| Omschrijving | Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 4.242.634 | 0 | 4.242.634 | 10.438 | 4.255.298 | ‒ 133.995 | ‒ 46.943 | ‒ 28.168 | ‒ 65.540 |
| Uitgaven | 631.224 | 0 | 631.224 | ‒ 42.223 | 589.001 | 1.971 | 11.627 | 18.945 | 12.647 |
| Verwerving | |||||||||
| Opdrachten | 740.426 | 0 | 740.426 | ‒ 159.914 | 580.512 | ‒ 134.971 | ‒ 67.134 | ‒ 54.634 | ‒ 91.974 |
| Verwerving: voorbereidingsfase | 64.510 | 0 | 64.510 | ‒ 22.717 | 41.793 | ‒ 22.259 | 6.015 | 4.655 | ‒ 20 |
| Verwerving: onderzoeksfase | 224.134 | 0 | 224.134 | ‒ 212.185 | 11.949 | ‒ 132.793 | ‒ 66.638 | ‒ 89.509 | ‒ 102.999 |
| Verwerving: realisatie | 451.782 | 0 | 451.782 | 74.988 | 526.770 | 20.081 | ‒ 6.511 | 30.220 | 11.045 |
| Instandhouding | |||||||||
| Opdrachten | 148.995 | 0 | 148.995 | ‒ 1.962 | 147.033 | 3313 | 3305 | 3312 | 3338 |
| Instandhouding Materieel | 148.995 | 0 | 148.995 | ‒ 1.962 | 147.033 | 3313 | 3305 | 3312 | 3338 |
| Over-/ onderprogrammering | ‒ 258.197 | 0 | ‒ 258.197 | 119.653 | ‒ 138.544 | 133.629 | 75.456 | 70.267 | 101.283 |
| Ontvangsten | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 | 9.600 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Overige ontvangsten materieel | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 | 9.600 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
De verplichtingen voor maritiem materieel zijn met € 10,4 miljoen verhoogd. Dit is een gevolg van het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan.
Toelichting op de uitgaven
Verwerving: voorbereidingsfase
De voorbereidingsfase van maritiem materieel is met € 22,7 miljoen verlaagd. Dit is onder andere te verklaren door een herfasering voor het project 'Self Propelled Variable Depth Sonar (SPVDS)' (onderdeel van de nieuwe mijnenbestrijdingscapaciteit), waarbij middelen uit 2021 zijn doorgeschoven naar latere jaren.
Verwerving: onderzoeksfase
De onderzoeksfase van maritiem materieel is met € 212,2 miljoen verlaagd. Dit is met name te verklaren door een herfasering van de kasreeksen van de projecten voor de vervanging M-fregatten en de onderzeeboten waarbij middelen uit 2021 zijn doorgeschoven naar latere jaren.
Verwerving: realisatiefase
De realisatiefase van maritiem materieel is met € 75,0 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het adminstratief verwerken van over- en onderrealisatie uit 2020. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van herfaseringen uit het Defensie Lifecycle Plan. Het betreft hier onder andere het project «vervanging M-fregatten» (+ € 10,8 miljoen) en een aantal projecten waarvan de afwijking kleiner dan € 10 miljoen is.
Over- en onderprogrammering
Als gevolg van alle aanpassingen die binnen dit artikel hebben plaatsgevonden, is de overprogrammering op maritiem materieel met € 119,7 miljoen verlaagd. Met deze aanpassing zijn de projecten op basis van de meest actuele ramingen in het juiste kasritme gezet.