| Ontwerp-begroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2) | Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 3.636.053 | 987.267 | 4.623.320 | 456.109 | 5.079.429 | 78.724 | 81.634 | 70.393 | 70.683 |
| waarvan garantieverplichtingen | 5.610 | 5.610 | |||||||
| waarvan overig | 3.636.053 | 987.267 | 4.623.320 | 450.499 | 5.073.819 | 78.724 | 81.634 | 70.393 | 70.683 |
| Totale uitgaven | 3.688.678 | 427.917 | 4.116.595 | 202.523 | 4.319.118 | 243.068 | 81.529 | 70.727 | 71.306 |
| waarvan juridisch verplicht (%) | 100,00% | ||||||||
| Bekostiging | 3.603.369 | 392.000 | 3.995.369 | 202.248 | 4.197.617 | 238.062 | 79.583 | 68.775 | 69.354 |
| Bekostiging onderwijsdeel1 | 3.261.390 | 392.000 | 3.653.390 | 194.554 | 3.847.944 | 228.986 | 70.142 | 58.235 | 57.237 |
| Bekostiging ontwerp en ontwikkeling | 87.882 | 87.882 | 1.984 | 89.866 | 1.984 | 1.958 | 1.663 | 1.663 | |
| Studievoorschot kwaliteitsafspraken2 | 246.091 | 246.091 | 5.554 | 251.645 | 6.949 | 7.327 | 8.290 | 8.942 | |
| Studievoorschotvouchers | 245 | 245 | 5 | 250 | 26 | 92 | 547 | 1.512 | |
| Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen | 7.761 | 7.761 | 151 | 7.912 | 117 | 64 | 40 | ||
| Subsidies (regelingen) | 3.302 | 35.917 | 39.219 | ‒ 5.103 | 34.116 | 73 | 57 | 57 | 57 |
| Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding | 2.500 | 2.500 | ‒ 2.121 | 379 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Sneltesten | 0 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | ||||
| Overige subsidies | 802 | 32.317 | 33.119 | ‒ 2.982 | 30.137 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| Bijdrage aan agentschappen | 13.174 | 0 | 13.174 | 389 | 13.563 | 392 | 393 | 399 | 399 |
| Dienst Uitvoering Onderwijs | 13.174 | 13.174 | 389 | 13.563 | 392 | 393 | 399 | 399 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 68.833 | 0 | 68.833 | 4.989 | 73.822 | 4.541 | 1.496 | 1.496 | 1.496 |
| NWO: Praktijkgericht onderzoek | 54.213 | 54.213 | 4.662 | 58.875 | 4.213 | 1.164 | 1.164 | 1.164 | |
| NWO: Promotiebeurs voor leraren | 10.144 | 10.144 | 227 | 10.371 | 227 | 227 | 227 | 227 | |
| Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) | 4.476 | 4.476 | 100 | 4.576 | 101 | 105 | 105 | 105 | |
| Ontvangsten | 1.213 | 0 | 1.213 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 456,1 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 253,6 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:
-
• Bijstelling van de verplichtingenraming omdat bij het instrument bekostiging de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 voor zowel 2021 als 2022 in het jaar 2021 verplicht worden.
-
• Bijstelling van de verplichtingenraming omdat middelen van het Nationaal Programma Onderwijs voor zowel 2021 als 2022 in het jaar 2021 verplicht worden.
-
• Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan hogescholen die in 2021 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (saldo € 5,6 miljoen).
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 202,2 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:
-
• de doorverdeling (€ 81,3 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (zie het algemeen deel);
-
• de compensatie aan de instellingen (€ 123,2 miljoen) vanuit het Nationaal Programma Onderwijs voor het wegwerken en voorkomen van studievertraging en achterstanden in brede zin (cognitief, sociaal, persoonlijk), met aandacht voor studentenwelzijn, en mede opgelopen door schoolsluiting (en daarmee beperkte stagemogelijkheden) en begeleidingscapaciteit vanuit de praktijk (zie het algemeen deel). Het betreft hier maatregelen ten behoeve van inhaal en ondersteuningsonderwijs, begeleiding studenten, extra hulp in de klas, stage-offensief in het hbo en lerarenopleidingen hbo;
-
• diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten en -artikelen) die het budget per saldo in totaal verlagen met € 2,3 miljoen.
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 5,1 miljoen verlaagd. Het betreft:
-
• een verlaging (€ 2,1 miljoen) op de subsidieregeling Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding in verband met het feit dat er minder beroep op de regeling werd gedaan dan geraamd;
-
• een verlaging (€ 3,0 miljoen) in verband met de overheveling van de incidentele middelen voor de pilots sneltesten in het hoger beroepsonderwijs van het instrument subsidies naar het instrument bekostiging.
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
Het budget voor ZBO's/RWT's wordt met € 5,0 miljoen verhoogd in verband met:
-
• de compensatie (€ 3,1 miljoen) vanuit het NPO-steunprogramma voor herstel en perspectief gericht op het opvangen van vertraging bij het praktijkgericht onderzoek op hogescholen;
-
• een toevoeging (€ 0,4 miljoen) aan het NWO-budget Praktijkgericht onderzoek hbo vanuit het Ministerie van VWS om samen met het Regieorgaan SIA (onderdeel NWO) een onderzoeksprogramma op te zetten naar interventies in de buitenruimte;
-
• de doorverdeling (€ 1,5 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (zie het algemeen deel.