Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 50.960 | 0 | 50.960 | 1.080 | 52.040 | 31.248 | 26.497 | 24.484 | 25.561 |
Uitgaven | 50.960 | 0 | 50.960 | 1.080 | 52.040 | 31.248 | 26.497 | 24.484 | 25.561 |
Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 27.927 | 27.927 | 17.062 | 17.061 | 15.090 | 15.821 |
Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 13.661 | 13.661 | 12.711 | 12.384 | 12.094 | 12.240 |
Nog te verdelen | 50.960 | 0 | 50.960 | ‒ 40.508 | 10.452 | 1.475 | ‒ 2.948 | ‒ 2.700 | ‒ 2.500 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Loon- en prijsbijstelling
De loon- en prijsbijstellingstranche 2021 is bij Voorjaarsnota 2021 op artikel 51 Nog onverdeeld geplaatst. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van diverse prijsindexen. Bij de Miljoenennota zullen deze budgetten toegedeeld worden aan de relevante onderdelen op de LNV begroting.
Nog te verdelen
Het onderdeel Nog te verdelen wordt verlaagd met € 40,5 mln. Dit wordt met name verklaard door een overheveling van € 32 mln. naar artikel 22. Het gaat om een bijdrage aan het Provinciefonds voor de Regio Deal Rotterdam Zuid (€ 32 mln.). Ook wordt er € 8,8 mln. overgeheveld naar artikel 24 voor de bijdrage aan RVO.nl. Het betreft opdrachten met betrekking tot het herziene GLB en landschapselementen.