Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 12.255 | 15.838 | 0 | 3.272 | 19.110 | |
Uitgaven | 12.255 | 15.748 | 0 | 3.272 | 19.020 | |
waarvan juridisch verplicht | 95,9% | |||||
Subsidies (regelingen) | 5.683 | 7.664 | 38 | ‒ 799 | 6.903 | |
Stichting Ons Erfdeel | 185 | 189 | ‒ 4 | 0 | 185 | |
Stichting Nuffic | 807 | 824 | 0 | 1 | 825 | |
Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training | 2.111 | 3.957 | 0 | ‒ 719 | 3.238 | |
Internationalisering onderwijs | 1.000 | 1.020 | 0 | 0 | 1.020 | |
Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) | 744 | 820 | 0 | 1 | 821 | |
Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) | 600 | 613 | 0 | 1 | 614 | |
Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur | 126 | 79 | 28 | 0 | 107 | |
Overige incidentele subsidies | 110 | 162 | 14 | ‒ 83 | 93 | |
Opdrachten | 2.224 | 3.666 | 0 | ‒ 3 | 3.663 | |
Opdrachten | 2.224 | 3.666 | 0 | ‒ 3 | 3.663 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 3.837 | 3.907 | ‒ 7 | 4.074 | 7.974 | |
Nederlandse Taalunie | 3.283 | 3.342 | 0 | 3.981 | 7.323 | |
Europa College Brugge | 30 | 31 | 0 | 0 | 31 | |
Unesco | 50 | 51 | 0 | 0 | 51 | |
OESO CERI | 86 | 88 | 0 | 0 | 88 | |
Fulbright Center | 368 | 375 | ‒ 7 | 93 | 461 | |
EU-programma's en activiteiten | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 511 | 511 | ‒ 31 | 0 | 480 | |
Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa) | 511 | 511 | ‒ 31 | 0 | 480 | |
Ontvangsten | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | |
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 3,3 miljoen verhoogd. Dit betreft twee grote mutaties van Nederlandse Taalunie en Erasmus+.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
De ADR heeft bij de controle van de jaarrekening 2019 van OCW geconstateerd dat de bijdrage aan de Nederlandse Taalunie (NTU) niet op de juiste wijze wordt verantwoord. In overleg met de ADR is er voor gekozen om de gereserveerde middelen voor de NTU (€ 3,9 miljoen) op de artikelen 6 en 7, 14, 15 en 16 bij Najaarsnota 2021 en structureel bij Voorjaarsnota 2022 over te boeken naar artikel 8.
Subsidies
Bij Voorjaarsnota is € 0,7 miljoen extra beschikbaar gesteld op de begroting van OCW voor het Nationaal Agentschap Erasmus+. Het blijkt echter dat het Nationaal Agentschap deze middelen in 2021 niet nodig heeft. Dit komt door:
• Onderuitputting binnen het Nationaal Agentschap door de gevolgen van COVID-19.
• De egalisatiereserve is vanwege de gevolgen van COVID-19 in overleg met OCW tijdelijk verhoogd naar 25%.
• De Europese Commissie heeft op het laatste moment een onverwachte stevige ophoging gedaan van haar uitvoeringsvergoeding.