Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 9.277.818 | 11.164.828 | ‒ 124.775 | 6.933 | 11.046.986 | |
Uitgaven | 9.341.636 | 10.247.000 | ‒ 27.863 | ‒ 6.655 | 10.212.482 | |
waarvan juridisch verplicht | 99,9% | 99,9% | 100% | |||
Bekostiging | 8.805.893 | 9.656.049 | ‒ 9.170 | 3.599 | 9.650.478 | |
Bekostiging vo-instellingen | 8.658.684 | 8.807.717 | 6.253 | 3.646 | 8.817.616 | |
Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen | 17.648 | 18.057 | ‒ 409 | ‒ 500 | 17.148 | |
Bekosting Caribisch Nederland | 17.787 | 19.999 | 359 | 1.023 | 21.381 | |
Prestatiebox | 0 | 7.743 | ‒ 7.743 | 0 | 0 | |
Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters | 107.234 | 107.234 | 2.697 | 0 | 109.931 | |
Aanvullende regelingen leerlingendaling1 | 4.540 | 4.645 | ‒ 105 | 0 | 4.540 | |
Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs | 0 | 690.654 | ‒ 10.222 | ‒ 570 | 679.862 | |
Subsidies (regelingen) | 306.964 | 304.319 | ‒ 9.081 | ‒ 11.486 | 283.752 | |
Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo | 19.540 | 19.966 | 1.392 | ‒ 118 | 21.240 | |
Pilots lente- en zomerscholen vo | 9.000 | 9.000 | 0 | ‒ 4.078 | 4.922 | |
Nieuwe leerweg | 12.000 | 9.263 | ‒ 275 | 0 | 8.988 | |
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's | 94.000 | 94.000 | ‒ 24.129 | 0 | 69.871 | |
Extra hulp voor de klas | 112.000 | 112.000 | 0 | 0 | 112.000 | |
Overige subsidies | 60.424 | 60.090 | 13.931 | ‒ 7.290 | 66.731 | |
Opdrachten | 118.045 | 135.161 | ‒ 11.377 | 1.430 | 125.214 | |
Opdrachten | 19.495 | 36.611 | ‒ 11.377 | 1.319 | 26.553 | |
Sneltesten | 98.550 | 98.550 | 0 | 111 | 98.661 | |
Bijdrage aan agentschappen | 64.596 | 66.784 | 1.915 | 35 | 68.734 | |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 64.596 | 66.784 | 1.915 | 35 | 68.734 | |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 45.858 | 56.374 | ‒ 150 | ‒ 233 | 55.991 | |
ZBO: College voor Toetsen en Examens | 4.680 | 12.311 | ‒ 51 | 257 | 12.517 | |
SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens) | 41.178 | 44.063 | ‒ 99 | ‒ 490 | 43.474 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 28.027 | 0 | 0 | 28.027 | |
Nationaal Programma Onderwijs | 0 | 28.027 | 0 | 0 | 28.027 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 280 | 286 | 0 | 0 | 286 | |
GRAZ (ECML) en PISA | 280 | 286 | 0 | 0 | 286 | |
Ontvangsten | 7.391 | 7.391 | 0 | 0 | 7.391 | |
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 9.277.818 | 11.164.828 | ‒ 124.775 | 6.933 | 11.046.986 | |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 32.161 | ‒ 2.434 | 13.588 | 43.315 | |
waarvan overig | 9.277.818 | 11.132.667 | ‒ 122.341 | ‒ 6.655 | 11.003.671 | |
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 117,9 miljoen verlaagd. Voor het uitkeren van bekostiging voor de arbeidsmarkttoelage is het verplichtingenbudget met € 105,2 miljoen verschoven van 2021 naar 2022. Niet alleen in 2021 maar ook in 2022 ontvangt een deel van de scholen beschikkingen voor respectievelijk de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. Daarnaast wordt de regeling brede brugklassen volledig in 2022 verplicht. Dit zorgt een verlaging van de verplichtingenstand in 2021 van € 21,0 miljoen.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget wordt per saldo met € 5,6 miljoen verlaagd.
Er is incidentele loonruimte in 2021 voor zowel onderwijs CAO’s als de CAO Rijk beschikbaar gekomen. Het betreft 0,16% extra bovenop de al uitgekeerde LPO. Op artikel 3 is ruim € 12,1 miljoen toegevoegd op de daarvoor bestemde budgetten. Omdat de middelen pas in 2022 tot uitbetaling komen, zijn de middelen via een overlopende verplichting overgeheveld naar 2022 en daardoor niet zichtbaar in deze begroting over 2021.
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 20,6 miljoen verlaagd. Dit wordt verklaard door onder meer een meevaller van € 24,1 miljoen op de regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's en een overlopende verplichting naar 2022 van € 4,0 miljoen op de regeling structureel voorkomen onnodig zittenblijven.
.