| Ontwerp-begroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2) | Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 8.906.351 | 371.467 | 9.277.818 | 1.737.517 | 11.015.335 | 301.698 | 207.981 | 199.261 | 195.093 |
| waarvan garantieverplichtingen | 32.161 | 32.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| waarvan overig | 8.906.351 | 371.467 | 9.277.818 | 1.705.356 | 10.983.174 | 301.698 | 207.981 | 199.261 | 195.093 |
| Totale uitgaven | 8.970.169 | 371.467 | 9.341.636 | 755.871 | 10.097.507 | 968.635 | 290.486 | 200.069 | 199.413 |
| waarvan juridisch verplicht (%) | 99,2% | 99,9% | |||||||
| Bekostiging | 8.772.676 | 33.217 | 8.805.893 | 619.663 | 9.425.556 | 842.281 | 243.255 | 196.419 | 195.611 |
| Bekostiging vo-instellingen | 8.399.167 | 259.517 | 8.658.684 | 214.657 | 8.873.341 | 244.724 | 188.546 | 188.764 | 188.061 |
| Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen | 17.648 | 17.648 | 409 | 18.057 | 409 | 409 | 409 | 409 | |
| Bekostiging Caribisch Nederland | 17.487 | 300 | 17.787 | 274 | 18.061 | 625 | ‒ 605 | ‒ 602 | ‒ 602 |
| Prestatiebox | 333.834 | ‒ 333.834 | 0 | 7.743 | 7.743 | 7.743 | 7.743 | 7.743 | 7.743 |
| Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters | 0 | 107.234 | 107.234 | 0 | 107.234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvullende regelingen leerlingendaling1 | 4.540 | 4.540 | 105 | 4.645 | 105 | 105 | 105 | 0 | |
| Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 396.475 | 396.475 | 588.675 | 47.057 | 0 | 0 |
| Subsidies (regelingen) | 91.664 | 215.300 | 306.964 | 78.355 | 385.319 | 19.780 | ‒ 403 | ‒ 405 | ‒ 338 |
| Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo | 19.240 | 300 | 19.540 | 426 | 19.966 | 426 | 426 | 348 | 348 |
| Pilots lente- en zomerscholen vo | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe leerweg | 12.000 | 12.000 | ‒ 2.737 | 9.263 | ‒ 175 | ‒ 75 | 0 | 0 | |
| Inhaal- en ondersteuningsprogramma's | 0 | 94.000 | 94.000 | 0 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extra hulp voor de klas | 112.000 | 112.000 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige subsidies | 60.424 | 60.424 | 80.666 | 141.090 | 19.529 | ‒ 754 | ‒ 753 | ‒ 686 | |
| Opdrachten | 7.095 | 110.950 | 118.045 | 17.116 | 135.161 | 38.964 | 13.893 | ‒ 284 | ‒ 193 |
| Opdrachten | 7.095 | 12.400 | 19.495 | 17.116 | 36.611 | 38.964 | 13.893 | ‒ 284 | ‒ 193 |
| Sneltesten | 98.550 | 98.550 | 0 | 98.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 54.096 | 10.500 | 64.596 | 2.188 | 66.784 | 2.200 | 1.655 | 1.682 | 1.676 |
| Dienst Uitvoering Onderwijs | 54.096 | 10.500 | 64.596 | 2.188 | 66.784 | 2.200 | 1.655 | 1.682 | 1.676 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 44.358 | 1.500 | 45.858 | 10.516 | 56.374 | 2.793 | 2.651 | 2.651 | 2.651 |
| College voor Toetsen en Examens | 4.380 | 300 | 4.680 | 7.631 | 12.311 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen | 39.978 | 1.200 | 41.178 | 2.885 | 44.063 | 2.695 | 2.553 | 2.553 | 2.553 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 28.027 | 28.027 | 62.611 | 29.429 | 0 | 0 |
| Nationaal Programma Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 28.027 | 28.027 | 62.611 | 29.429 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 280 | 280 | 6 | 286 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| GRAZ (ECML) en PISA | 280 | 280 | 6 | 286 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Ontvangsten | 7.391 | 7.391 | 0 | 7.391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 1,7 miljard verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door de meerjarige verplichtingen voor het Nationaal Programma Onderwijs, die dit jaar worden verplicht. Daarnaast wordt de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 ten behoeve van het bekostigingsjaar 2022 in het najaar van 2021 al verplicht.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget wordt per saldo met € 619,7 miljoen verhoogd. Dit is grotendeels het gevolg van een intensivering van € 396,5 miljoen voor scholen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Daarnaast is de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 € 198,5 miljoen (zie het algemene deel) een verklaring voor het verhoogde budget.
Subsidies
Het budget wordt per saldo met € 78,4 miljoen verhoogd. Dit is grotendeels het gevolg van een intensivering van € 81,0 miljoen voor een subsidieregeling voor brede- en dakpanbrugklassen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs.
Opdrachten
Het budget wordt per saldo met € 17,1 miljoen verhoogd. Dit is grotendeels het gevolg van een intensivering voor monitoring van het Nationaal Programma Onderwijs van € 10,4 miljoen en uitvoeringskosten voor met name DUO van het Nationaal Programma Onderwijs van € 9,5 miljoen.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Het budget wordt per saldo met € 10,5 miljoen verhoogd. Dit is grotendeels het gevolg van een overboeking van Artikel 4 (mbo) naar Artikel 3 van € 7,0 miljoen ten behoeve van het werkprogramma van het CvTE in 2021. Daarnaast is € 1,7 miljoen overgeboekt voor cito, vanwege een kostenstijging.
Bijdrage aan medeoverheden
Het budget wordt per saldo met € 28,0 miljoen verhoogd. Dit is het gevolg van een specifieke uitkering aan gemeenten van € 28,0 miljoen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs.