Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 143.854 | 152.788 | ‒ 773 | 1.909 | 153.924 |
Uitgaven | 143.854 | 152.788 | ‒ 773 | 1.909 | 153.924 |
Personele uitgaven | 102.717 | 110.961 | 1.529 | 79 | 112.569 |
Eigen personeel | 95.729 | 102.388 | 1.340 | ‒ 1.634 | 102.094 |
Externe inhuur | 3.698 | 4.688 | 130 | 3.100 | 7.918 |
Overige personele uitgaven | 3.290 | 3.885 | 59 | ‒ 1.387 | 2.557 |
Materiële uitgaven | 41.137 | 41.827 | ‒ 2.302 | 1.830 | 41.355 |
ICT | 500 | 500 | 10 | 0 | 510 |
Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU) | 16.078 | 16.078 | 0 | 0 | 16.078 |
SSO DICTU | 16.137 | 17.615 | 217 | 1.005 | 18.837 |
Overige materiële uitgaven | 8.422 | 7.634 | ‒ 2.529 | 825 | 5.930 |
Ontvangsten | 2.793 | 2.793 | 0 | 0 | 2.793 |
Ontvangsten | 2.793 | 2.793 | 0 | 0 | 2.793 |
Toelichting
Het budget voor de personele uitgaven wordt per saldo verhoogd met € 1,6 mln. Dit is een saldo van diverse mutaties dat voornamelijk wordt beïnvloed door het toevoegen van het budget van € 3,5 mln. voor de landbouwraden die in dienst zijn van LNV. Dit wordt sinds 2020 niet langer via de RVO gedaan, maar rechtstreeks ten laste van het personeelsartikel van LNV gebracht.