Ontwerpbe-groting 2022 (1) | Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.068.668 | 2.899 | 4.071.567 | 260.073 | 4.331.640 | 310.108 | 135.096 | 518.273 | ‒ 6.437 |
Totale uitgaven | 4.479.775 | 2.899 | 4.482.674 | 226.170 | 4.708.844 | 358.530 | 163.675 | 538.484 | 5.216 |
waarvan juridisch verplicht (%) | 100,00% | ||||||||
Bekostiging | 4.447.971 | 0 | 4.447.971 | 224.169 | 4.672.140 | 353.869 | 159.074 | 537.183 | 3.888 |
Bekostiging onderwijsdeel1 | 4.036.677 | 0 | 4.036.677 | 130.283 | 4.166.960 | 79.766 | 37.979 | 13.945 | ‒ 6.083 |
Bekostiging ontwerp en ontwikkeling | 89.904 | 0 | 89.904 | 32.950 | 122.854 | 52.950 | 52.949 | 52.950 | 52.950 |
Studievoorschot kwaliteitsafspraken2 | 314.840 | 0 | 314.840 | 10.330 | 325.170 | 10.893 | 12.326 | 13.293 | 8.432 |
Studievoorschotvouchers | 1.228 | 0 | 1.228 | 435 | 1.663 | 3.165 | ‒ 24.238 | 381.995 | ‒ 86.411 |
Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen | 5.322 | 0 | 5.322 | 171 | 5.493 | 95 | 58 | ||
NGF Katalysator | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 127.000 | |||
NGF Digitale impuls | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 45.000 | 45.000 | 40.000 | |
Fonds onderzoek en wetenschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
Subsidies (regelingen) | 3.340 | 2.899 | 6.239 | 837 | 7.076 | 3.729 | 3.660 | 360 | 360 |
Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding | 2.556 | 0 | 2.556 | ‒ 1.946 | 610 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Zelftesten | 0 | 2.899 | 2.899 | 2.899 | |||||
Overige subsidies | 784 | 0 | 784 | 2.783 | 3.567 | 3.647 | 3.578 | 278 | 278 |
Bijdrage aan agentschappen | 13.443 | 0 | 13.443 | 440 | 13.883 | 442 | 450 | 452 | 479 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 13.443 | 0 | 13.443 | 440 | 13.883 | 442 | 450 | 452 | 479 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 15.021 | 0 | 15.021 | 724 | 15.745 | 490 | 491 | 489 | 489 |
NWO: Praktijkgericht onderzoek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
NWO: Promotiebeurs voor leraren | 10.371 | 0 | 10.371 | 334 | 10.705 | 334 | 334 | 334 | 334 |
Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) | 4.650 | 0 | 4.650 | 390 | 5.040 | 156 | 157 | 155 | 155 |
0 | |||||||||
Ontvangsten | 1.213 | 0 | 1.213 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwerpbe-groting 2022 (1) | Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.068.668 | 2.899 | 4.071.567 | 260.073 | 4.331.640 | 310.108 | 135.096 | 518.273 | ‒ 6.437 |
waarvan garantieverplichtingen | ‒ 4.790 | ||||||||
waarvan overig | 4.068.668 | 2.899 | 4.071.567 | 264.863 | 4.331.640 | 310.108 | 135.096 | 518.273 | ‒ 6.437 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2022" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 260,1 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 33,9 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:
• Bijstelling van de verplichtingenraming omdat bij het instrument bekostiging de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 voor zowel 2022 als 2023 in het jaar 2022 verplicht worden;
• Bijstelling van de verplichtingenraming omdat de aanpassing van de studentenaantallen uit de referentieraming 2022 voor 2023 in het jaar 2022 verplicht wordt;
• Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan hogescholen die in 2022 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (saldo ‒ € 4,8 miljoen).
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 224,2 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:
• de doorverdeling (€ 129,8 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 (zie het algemeen deel);
• de toedeling van de middelen (€ 48,0 miljoen) uit het coalitieakkoord ten behoeve van vervolgopleidingen voor de onderdelen mentale gezondheid, onderwijs&arbeidsmarkt en onderzoek (zie het algemeen deel);
• de toedeling van middelen uit het Nationaal Groeifonds ten behoeve van de Digitaliseringsimpuls onderwijs Nederland (€ 10,0 miljoen) en de Nationale LevenLangOntwikkelen Katalysator (€ 40,0 miljoen) (zie het algemeen deel);
• diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten en -artikelen) die het budget per saldo in totaal verlagen met € 3,6 miljoen.
De meerjarige mutatie op de studievoorschotvouchers betreft een kasschuif waardoor oud-studenten, die aanspraak maken op deze in te wisselen vouchers, deze nu als ze daarvoor kiezen in 2025 als bedrag op hun studieschuld in mindering kunnen laten brengen of (deels) contant uitbetaald krijgen als er geen studieschuld meer is.
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 0,8 miljoen verhoogd. Het betreft:
• een verlaging (€ 2,0 miljoen) op de subsidieregeling Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding in verband met het feit dat er minder beroep op de regeling werd gedaan dan geraamd;
• een verhoging (€ 2,8 miljoen), met name in verband met de toevoeging van middelen ten behoeve van de subsidieregeling Virtuele Internationale Samenwerkingsprojecten en enkele ad-hoc subsidies.