| Ontwerp-begroting 2022 | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2022 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | Stand 1e suppletoire begroting 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 | mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 486.905 | 0 | 486.905 | 48.519 | 535.424 | 21.969 | 28.103 | 29.293 | 29.707 |
| Uitgaven | 486.905 | 0 | 486.905 | 48.519 | 535.424 | 21.969 | 28.103 | 29.293 | 29.707 |
| waarvan juridisch verplicht | 92% | 96% | |||||||
| Opdrachten | 6.873 | 0 | 6.873 | 206 | 7.079 | 281 | 281 | 283 | 285 |
| - gereedstelling | 6.873 | 0 | 6.873 | 206 | 7.079 | 281 | 281 | 283 | 285 |
| Personele uitgaven | 460.685 | 460.685 | 37.564 | 498.249 | 21.327 | 27.898 | 29.282 | 29.699 | |
| - Eigen personeel | 441.623 | 0 | 441.623 | 31.994 | 473.617 | 19.188 | 26.077 | 27.555 | 27.765 |
| - Externe inhuur | 158 | 0 | 158 | 1.104 | 1.262 | 88 | 5 | 0 | 4 |
| - Overige personele exploitatie | 18.904 | 0 | 18.904 | 4.466 | 23.370 | 2.051 | 1.816 | 1.727 | 1.930 |
| Materiële uitgaven | 19.347 | 0 | 19.347 | 10.749 | 30.096 | 361 | ‒ 76 | ‒ 272 | ‒ 277 |
| - Overige materiële exploitatie | 19.347 | 0 | 19.347 | 10.749 | 30.096 | 361 | ‒ 76 | ‒ 272 | ‒ 277 |
| Apparaatsontvangsten | 4.459 | 0 | 4.459 | 3.790 | 8.249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Het budget voor de personele uitgaven neemt per saldo toe met € 37,6 miljoen, voornamelijk als gevolg van interdepartementale budgetoverhevelingen Van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 12,1 miljoen), van Binnenlandse Zaken voor het versterken van het grenstoezicht Caribische landen (€ 7,6 miljoen), van Veiligheid en Justitie voor het Frontex Standing Corps (€ 2,1 miljoen), voor Eurostar (€ 1,2 miljoen) en van de Nederlandse Bank voor hoog risico beveiliging (€ 2,0 miljoen). Daarnaast is voor de Tijdelijk Toelage Loongebouw (TTL, € 5,9 miljoen), pensioenlasten (€ 1,6 miljoen) en de agenda voor de veiligheid (€ 1,3 miljoen) budget toegevoegd aan de begroting van de KMar. Voor de inhuur van bewaking heeft de KMar budget overgeheveld naar het Defensie Ondersteuningscommande (€ 1,6 miljoen).
Materiële uitgaven
Het budget voor materiële uitgaven neemt per saldo toe met € 10,7 miljoen, voornamelijk als gevolg van interdepartementale budgetoverhevelingen van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 3,7 miljoen) en van Binnenlandse Zaken voor het versterken van het grenstoezicht Caribische landen (€ 0,9 miljoen). Daarnaast is vanwege de onderbesteding in 2021 budget toegevoegd aan de begroting 2022 van de KMar (€ 3,0 miljoen).