Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) (incl. 1e ISB en NvW) | Stand 1e suppletoire begroting (2)(incl. 2e en 3e ISB) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 229.587 | 250.121 | 12.686 | 425.646 | 688.453 |
Uitgaven | 244.539 | 259.255 | 12.665 | ‒ 8.947 | 262.973 |
Subsidies (regelingen) | |||||
Beleidsondersteunend onderzoek | 28.844 | 38.838 | 7.342 | 3.537 | 49.717 |
Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid | 66.784 | 66.784 | 2.379 | ‒ 1.200 | 67.963 |
Kennisverspreiding en groen onderwijs | 24.465 | 32.620 | ‒ 1.254 | ‒ 8.313 | 23.053 |
Opdrachten | |||||
Kennisontwikkeling en innovatie | 14.546 | 14.357 | ‒ 967 | ‒ 1.594 | 11.796 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 8.060 | 13.017 | 897 | ‒ 1.224 | 12.690 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
Wageningen Research | 101.825 | 93.380 | 4.267 | 0 | 97.647 |
ZonMw | 15 | 259 | 1 | ‒ 153 | 107 |
Ontvangsten | 12.107 | 12.442 | 0 | ‒ 1.782 | 10.660 |
Ontvangsten | |||||
Kennisontwikkeling en innovatie | 12.107 | 12.442 | 0 | ‒ 1.782 | 10.660 |
Toelichting verplichtingen
Het totaal aan verplichtingen stijgt met € 438,0 mln. Hiervan is € 413,7 mln. bestemd voor het meerjarig verplichten van Wageningen Research (WR) naar aanleiding van opmerkingen van de ADR om te komen tot een rechtmatige subsidievaststelling voor het uitgevoerde activiteitenplan WR. Hiervoor is het nodig het overschot bij WR beheersbaar te maken conform artikel 43 van de Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek (TO2-regeling). Een van de genomen maatregelen betreft meerjarig verplichten, dit verhoudt zich beter tot het programmeren van meerjarige onderzoeksprogramma’s. Daarnaast is € 20 mln. bestemd voor het aanpassing van het verplichtingenbedrag 2022 voor Crop-XR. Het kasbudget voor deze verplichtingen is beschikbaar in het kasbudget van de jaren 2023 tot en met 2027. De overige mutaties hangen samen met de uitgaven en worden hieronder per categorie toegelicht.
Toelichting uitgaven
Subsidies
Beleidsondersteunend onderzoek
De uitgaven stijgen per saldo met € 10,9 mln. Dit is een saldo van verschillende verhogingen en verlagingen binnen het budget. De stijging is onder andere veroorzaakt door € 2,7 mln. voor onderzoeken naar de integrale aanpak methaan en ammoniak via het dier- en voerspoor. Daarnaast is € 2,4 mln. bestemd voor pilots en demo's op het gebied van veehouderij en wordt er voor € 1,8 mln. aan verplichtingen aangegaan voor onderzoeksprojecten "Kas als energiebron". Het restant kan worden verklaard door de som van verschillende kleinere mutaties.
Kennisverspreiding en groen onderwijs
Het budget wordt met € 9,6 mln. verlaagd. Het betreft hier een saldo van diverse mutaties, waarvan de belangrijkste hieronder worden beschreven. Het saldo verplichtingen Innovatie op het Boerenerf valt met € 6,6 mln. lager uit. De LNV bijdrage aan OCW voor het NWO-SIA Programma Praktijkkennis Voedsel en Groen (PPVG) valt € 2,9 mln. lager uit.
Opdrachten
Kennisverspreiding en groen onderwijs
Het budget wordt met € 2.6 mln. verlaagd. Het betreft een saldo van verschillende verhogingen en verlagingen binnen het budget. De verlagjng wordt voornamelijk veroorzaakt door € 1.6 mln. verlaging van het budget voor het LNV Basisfinanciering werkprogramma PBL 2022. Het restant kan worden verklaard door de som van verschillende mutaties en (inter)departementale overhevelingen.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Wageningen Research
De uitgaven stijgen met € 4,6 mln. Dit betreft loonbijstelling voor € 2,1 mln. en € 1,2 mln. aan prijsbijstelling. Tot slot wordt er ook voor € 0,9 mln. aan budget overgeboekt van het Ministerie van OCW naar de begroting van LNV voor het restbedrag van de SEO-regeling (Stimulering Europees Onderzoek).