Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement van Justitie en Veiligheid weergegeven. Het betreft hier de verplichtingen en uitgaven voor zowel personeel (waaronder ambtelijk personeel en inhuur externen) als materieel (waaronder ICT-uitgaven en SSO’s).
A. Budgettaire gevolgen
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 564.152 | 511.389 | 460.130 | 459.864 | 458.563 | 458.380 | 457.819 |
Apparaatsuitgaven | 515.502 | 512.720 | 461.461 | 461.195 | 458.563 | 458.380 | 457.819 |
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement | |||||||
Personele uitgaven | 356.753 | 356.837 | 324.068 | 320.656 | 318.390 | 318.174 | 317.611 |
waarvan eigen personeel | 313.140 | 312.451 | 289.197 | 290.403 | 288.069 | 287.724 | 287.176 |
waarvan externe inhuur | 43.613 | 43.145 | 33.624 | 29.005 | 29.073 | 29.202 | 28.538 |
waarvan overig personeel | 0 | 1.241 | 1.247 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.897 |
Materiele uitgaven | 158.749 | 155.883 | 137.393 | 140.539 | 140.173 | 140.206 | 140.208 |
waarvan ict | 28.547 | 26.448 | 15.764 | 15.779 | 15.779 | 15.779 | 15.769 |
waarvan sso's | 89.935 | 85.508 | 84.357 | 86.561 | 86.561 | 86.562 | 86.822 |
waarvan overig materieel | 40.267 | 43.927 | 37.272 | 38.199 | 37.833 | 37.865 | 37.617 |
Ontvangsten | 35.182 | 19.858 | 4.406 | 4.406 | 4.406 | 4.406 | 4.406 |
Toelichting op de financiële instrumenten
De hogere uitgaven in het jaar 2021 ten opzichte van het jaar 2022 en verder worden voornamelijk veroorzaakt door:
• In 2021 is het onderdeel overig materieel verhoogd met € 4,4 mln. voor het LIEC (Landelijk Informatie en Expertise Centrum) voor het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Botoc).
• In juli 2020 is het DG COVID-19 van start gegaan. Dit DG zal interdepartementaal alle nodige actie verrichten om regie en samenhang te bereiken met betrekking tot beleid en uitvoering. Op het apparaatsartikel is € 1,9 mln. toegevoegd voor met name monitoring/beheersing en handhaving van de gezondheidscrisis en de voorbereiding van (externe) onderzoeken en verantwoording.
• Op de apparaatsuitgaven is € 5,2 mln. beschikbaar gesteld voor diverse projecten waaronder de implementatie van een generieke Acces managementvoorziening en het project encryptie kosten justitienet.
• De voortduring van de coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat JenV nog altijd kosten maakt voor personele bescherming, om primaire processen coronaproof te maken en om achterstanden als gevolg van corona weg te werken. Op de apparaatsuitgaven is hiervoor € 3 mln. toegevoegd.
• Tot slot heeft er een incidentele interne overboeking van € 3,6 mln. plaatsgevonden naar de apparaatsuitgaven van programmakosten voor digitalisering strafrechtketen.
B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten
De Minister van JenV is verantwoordelijk voor een vijftal agentschappen. In de onderstaande tabel zijn de totale apparaatskosten van deze agentschappen weergegeven. Deze worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagraaf. Onderstaande tabel geeft ook de totale apparaatsuitgaven voor het kerndepartement en de grote uitvoeringsorganisaties weer. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de apparaatsuitgaven van de ZBO’s en RWT’s. Alle begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s zijn in het overzicht opgenomen.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal apparaatsuitgaven ministerie | 2.336.165 | 2.414.296 | 2.319.051 | 2.279.698 | 2.245.766 | 2.244.826 | 2.241.837 |
Kerndepartement | 515.502 | 512.720 | 461.461 | 461.195 | 458.563 | 458.380 | 457.819 |
Openbaar Ministerie | 603.660 | 616.648 | 582.473 | 581.443 | 579.814 | 578.948 | 579.899 |
Raad voor de rechtspraak | 984.607 | 1.051.246 | 1.041.387 | 1.020.749 | 990.946 | 990.346 | 986.967 |
Raad voor de Kinderbescherming | 199.439 | 201.119 | 201.555 | 185.349 | 185.423 | 185.515 | 185.515 |
Hoge Raad | 32.957 | 32.563 | 32.175 | 30.962 | 31.020 | 31.637 | 31.637 |
Totaal apparaatskosten Agentschappen | 2.073.012 | 2.054.642 | 2.133.747 | 2.041.069 | 2.046.479 | 2.054.596 | 2.046.850 |
Dienst Justitiële Inrichtingen | 1.376.825 | 1.373.733 | 1.419.400 | 1.403.826 | 1.410.263 | 1.418.527 | 1.410.509 |
Immigratie en Naturalisatiedienst | 446.193 | 428.864 | 453.594 | 377.453 | 377.396 | 377.396 | 377.545 |
Centraal Justitieel Incasso Bureau | 140.332 | 140.287 | 144.247 | 143.248 | 142.234 | 142.087 | 142.210 |
Nederlands Forensisch Instituut | 64.374 | 64.672 | 64.397 | 64.432 | 64.476 | 64.476 | 64.476 |
Dienst Justis | 45.288 | 47.086 | 52.109 | 52.110 | 52.110 | 52.110 | 52.110 |
Justitiële Informatiedienst | 0 | 0 | 56.995 | 57.520 | 58.507 | 59.748 | 61.048 |
Justitiële ICT organisatie | 0 | 0 | 131.756 | 131.756 | 131.756 | 131.756 | 131.756 |
Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's1 | 6.919.660 | 6.978.665 | 6.993.804 | 6.800.957 | 6.801.581 | 6.787.440 | 6.845.007 |
Nationale Politie | 6.232.513 | 6.340.832 | 6.417.990 | 6.232.491 | 6.237.752 | 6.225.011 | 6.282.552 |
Politieacademie (PA) | 3.009 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 3.075 |
Raad voor Rechtsbijstand (RvR) | 30.888 | 28.098 | 28.098 | 28.098 | 28.098 | 28.098 | 28.098 |
Bureau Financieel Toezicht (Bft) | 7.883 | 8.115 | 8.175 | 8.236 | 8.236 | 8.236 | 8.236 |
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) | 23.826 | 26.274 | 25.075 | 25.076 | 25.077 | 24.946 | 24.946 |
College voor de Rechten van de Mens (CRM) | 8.215 | 9.151 | 8.858 | 8.757 | 8.631 | 8.631 | 8.631 |
College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten | 915 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
College gerechtelijk deskundigen (NRGD) | 1.925 | 1.969 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.968 |
Raad voor de rechtshandhaving | 277 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
Reclasseringsorganisaties (cluster): | |||||||
- Stichting Reclassering Nederland (SRN) | 158.156 | 161.257 | 156.782 | 156.996 | 156.615 | 156.727 | 156.742 |
- Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering | 22.892 | 23.596 | 23.615 | 23.631 | 23.567 | 23.586 | 23.589 |
- Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) | 77.032 | 78.876 | 78.607 | 78.704 | 78.514 | 78.569 | 78.577 |
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) | 8.890 | 9.194 | 8.208 | 7.913 | 8.263 | 8.242 | 8.242 |
Slachtofferhulp Nederland (SHN) | 40.248 | 42.751 | 36.833 | 36.835 | 36.835 | 36.835 | 36.835 |
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) | 3.066 | 2.898 | 2.402 | 2.402 | 1.902 | 1.902 | 1.902 |
Stichting HALT | 12.644 | 13.142 | 13.273 | 13.168 | 12.964 | 12.964 | 12.964 |
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) | 102.764 | 64.101 | 32.266 | 32.269 | 32.269 | 32.269 | 32.269 |
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) | |||||||
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) [1] | 159.447 | 140.726 | 123.731 | 115.983 | 112.257 | 110.823 | 110.823 |
Stichting Nidos [1] | 25.070 | 23.567 | 23.805 | 24.312 | 24.515 | 24.515 | 24.515 |
Gerechtsdeurwaarders (cluster) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Notarissen (cluster) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Stichting Donorgegevens Kunstmatige bevruchting (SDKB) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Kansspelautoriteit (Ksa) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Het Keurmerkinstituut BV | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
C. Apparaatsuitgaven per Directoraat Generaal
Onderstaand worden de apparaatsuitgaven van het kerndepartement in tabelvorm waar mogelijk onderverdeeld naar Directoraat Generaal.
organisatieonderdeel | bedrag |
|---|---|
DG Migratie | 84.660 |
DG Politie en Veiligheidsregio´s | 19.817 |
DG Rechtspleging en Rechtshandhaving | 44.166 |
DG Straffen en Beschermen | 30.785 |
NCTV | 55.003 |
Inspectie JenV | 11.044 |
Programma DG Ondermijning | 1.800 |
SG en pSG cluster | 214.186 |
Totaal Apparaat | 461.461 |
Inspectie JenV
Op artikel 91 worden ook de uitgaven voor de Inspectie JenV verantwoord. Het werkprogramma wordt separaat aan het parlement aangeboden. De Inspectie JenV kent onder gezag van de Inspecteur-Generaal, de volgende indeling in toezichtgebieden en een beheerdirectie: ↵ • Rechtsbescherming en Executie ↵ • Politie en Crisisbeheersing ↵ • Migratie, Cyber en Security ↵ • Directie Strategie, Kwaliteit en Bedrijfsvoering ↵ Met deze indeling wordt een substantieel deel van de taakuitvoering door JenV-uitvoeringsorganisaties gedekt met toezicht om zo de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen inzichtelijk te maken. Met haar toezicht kijkt de Inspectie JenV periodiek naar het functioneren van organisaties en de ketens en netwerken waarin zij samenwerken. Zo ontstaat een breed en evenwichtig inzicht in de (uit)werking van de maatschappelijke opgaven van JenV: een weerbare samenleving, bescherming en perspectief waaronder een rechtvaardig migratiebeleid en een veilige samenleving. De Inspectie benoemt daarbij leerpunten, formuleert aanbevelingen en signaleert kansen en risico’s. De Inspectie heeft in februari 2021 haar strategische koers uitgebracht voor de periode 2021-2024.