1 | Investeren in waterveiligheid | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2024(7) | Mutaties2025(8) | Mutaties2026(9) | Mutaties2027(10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.430.969 | 1.430.969 | ‒ 65.784 | 1.365.185 | 372.571 | 106.832 | 306.449 | 109.403 | ||
Uitgaven | 653.117 | 653.117 | ‒ 96.187 | 556.930 | ‒ 63.402 | 139.874 | 189.090 | 124.239 | ||
1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 122.013 | 122.013 | ‒ 45.293 | 76.720 | ‒ 893 | 50.729 | 691 | 1.149 | |
1.1.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 112.355 | 112.355 | ‒ 50.349 | 62.006 | 917 | 50.000 | 515 | 169 | |
1.1.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 1.104 | 1.104 | 506 | 1.610 | 9 | 7 | |||
1.1.03 | Ruimte voor de rivier | 7.068 | 7.068 | 1.451 | 8.519 | 319 | 609 | ‒ 2.684 | 1.046 | |
1.1.04 | Maaswerken | 1.486 | 1.486 | 3.099 | 4.585 | ‒ 2.138 | 113 | 2.860 | ‒ 66 | |
1.02 | Ontwikkeling waterveiligheid | 510.860 | 510.860 | ‒ 64.362 | 446.498 | ‒ 75.693 | 75.107 | 175.830 | 114.704 | |
1.02.01 | Planning waterveiligheid | 51.448 | 51.448 | ‒ 13.668 | 37.780 | ‒ 9.277 | ‒ 13.868 | 80.039 | 20.890 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.863 | 1.863 | 75 | 1.938 | 403 | 834 | 833 | 4 | ||
1.02.02 | Aanleg waterveiligheid | 459.412 | 459.412 | ‒ 50.694 | 408.718 | ‒ 66.416 | 88.975 | 95.791 | 93.814 | |
1.03 | Studiekosten | 20.244 | 20.244 | 13.468 | 33.712 | 13.184 | 14.038 | 12.569 | 8.386 | |
1.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 20.244 | 20.244 | 13.468 | 33.712 | 13.184 | 14.038 | 12.569 | 8.386 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 9.089 | 9.089 | ||||||||
Ontvangsten | 164.608 | 164.608 | 4.672 | 169.280 | 10.046 | 4.949 | ‒ 8.837 | ‒ 6.809 | ||
1.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 164.608 | 164.608 | 4.672 | 169.280 | 10.046 | 4.949 | ‒ 8.837 | ‒ 6.809 | |
1.09.01 | Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 0 | 0 | |||||||
1.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 164.608 | 164.608 | 2.137 | 166.745 | 10.046 | 4.949 | ‒ 8.837 | ‒ 6.809 | |
1.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | 0 | 0 | |||||||
1.09.05 | Overige aanleg ontvangsten | 2.535 | 2.535 |
Toelichting
Verplichtingen
De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € -71,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 (verhoging met € 20,7 miljoen), verschuiving van de verplichtingen naar latere jaren van € -128,5 miljoen en overboekingen vanuit andere artikelen € 35,7 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 5,7 miljoen in 2023 en zijn er diverse kleinere boekingen die per saldo een verhoging van de verplichtingen betekenen van € 0,6 miljoen.
De verschuiving naar latere jaren van € -128,5 miljoen is met name naar aanleiding van herziene planningen van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten (€ -94,4 miljoen) en Rivierverruiming Rijn en Maas (€ -24,2 miljoen). Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van € -10 miljoen.
Uitgaven
Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 45,3 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 13,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -39,4 miljoen, desaldering € 0,6 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds € -21,0 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 1,0 miljoen in 2023.
Saldo 2022
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 13,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.
Kasschuiven
Vanuit 2023 wordt aan latere jaren € 39,4 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning. Bij het hoogwaterbeschermingsprogramma-2 is sprake van een kasschuif waarbij € 35,8 miljoen naar latere jaren wordt doorgeschoven. Deze kasmatige vertraging is nagenoeg geheel terug te voeren op het deelproject Markeermeerdijken. Daarnaast zijn er kleinere kasschuiven op de projecten Ruimte voor de rivier en Maaswerken.
Desaldering
De hogere ontvangst ad € 0,6 miljoen betreft de opbrengsten van vastgoed verkoop bij het project Ruimte voor de Rivier en Grensmaas.
Overboekingen binnen Deltafonds
Op het project Ruimte voor de rivier is een overschot van € 4,7 miljoen ontstaan doordat minder risico's zijn opgetreden dan aanvankelijk werd verwacht. In 2023 wordt € 2 miljoen overgeboekt naar de Investeringsruimte op artikel 5.03 en in 2026 € 2,7 miljoen. Het Hoogheemraadschap heeft voor het project HWBP-2 Markermeerdijken in 2022 een hogere subsidie aanvraag ingediend dat aanvankelijk verwacht. De hogere uitgaven in 2022 (€ 19 miljoen) zijn gecompenseerd door HWBP (artikelonderdeel 1.02) waar de subsidieaanvraag voor het project HWBP Zwolle in 2022 is uitgebleven. In 2027 wordt vanuit de investeringsruimte € 40 miljoen aan dit project toegevoegd. Met deze boeking wordt de € 19 miljoen weer teruggeboekt zodat de projecten weer beschikken over het oorspronkelijke projectbudget.
Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -64,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties, een verhoging ad € 5,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -126,5 miljoen, desaldering € 21,5 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 30,9 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 4,7 miljoen in 2023.
Saldo 2022
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 5,0 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.
Kasschuiven
Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2023 bedroeg € 46,2 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2022 (€ 46,3 miljoen) € 92,5 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2023 een bedrag van € 143,0 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een onderprogrammering van € 50,5 miljoen. Via het generale beeld wordt € 133,3 miljoen naar latere jaren overgeboekt. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2023 van € 82,8 miljoen.
Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;
Hoogwaterbeschermingsprogramma: Op basis van de actuele prognoses van de beheerders (waterschappen) die de projecten voorbereiden en uitvoeren wordt vanuit 2023 € -86,5 miljoen verschoven naar latere jaren. Ten aanzien van de rijksprojecten wordt ‒ 25,3 miljoen verschoven naar latere jaren.
Voor de aansluiting op de uitvoeringsplanning van het programma rivierverruiming Maas wordt vanuit 2023 € -24,1 miljoen verschoven naar latere jaren.
Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € -0,3 miljoen.
Overboekingen binnen Deltafonds
Het Hoogheemraadschap heeft voor het project HWBP-2 Markermeerdijken in 2022 een hogere subsidie aanvraag ingediend dat aanvankelijk verwacht. De hogere uitgaven (€ 19 miljoen) zijn in 2022 gecompenseerd door HWBP (artikelonderdeel 1.02) waar de subsidieaanvraag voor het project HWBP Zwolle in 2022 is uitgebleven. Met deze boeking wordt de € 19 miljoen weer teruggeboekt zodat de projecten weer beschikken over het oorspronkelijke projectbudget.
Vanuit de reserveringen (artikelonderdeel 5.04) worden de volgende bedragen aan dit artikelonderdeel toegevoegd voor de uitvoering van de betreffende regelingen:
– Integraal riviermanagement € 130,6 miljoen waarvan € 1,4 miljoen in 2023
– Rivierverruiming Maas € 35 miljoen waarvan € 1,1 miljoen in 2023
– Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium € 15 miljoen waarvan € 5 miljoen in 2023
– Uitvoeringsprogramma regionale keringen € 7,7 miljoen waarvan € 3,5 miljoen in 2023
Vanuit de investeringsruimte (artikelonderdeel 5.03) wordt € 2,5 miljoen, waarvan 1,6 miljoen in 2023, overgeboekt ten behoeve van het project Renovatie monument de Vlieter.
€ 19 miljoen, waarvan € 2,5 in 2023, wordt vanuit de apparaatskosten Rijkswaterstaat interne kosten HWBP overgeboekt naar het uitvoeringsprogramma HWBP.
€ -2,9 miljoen wordt overgeboekt naar met name artikelonderdeel 1.03 Studiekosten voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven.
Diverse kleinere mutaties van per saldo verlaging € -1,2 miljoen.
Desalderingen
De hogere ontvangst ad € 21,5 miljoen heeft betrekking op verrekening van de projecten Dijkring Noordelijke Maasvallei € 9,6 miljoen, Emanuelpolder € 1,0 miljoen, Sterke Lekdijk € 0,4 miljoen, Waaiersluis Gouda € 0,3 miljoenen Noordzeekanaal € 1,9 miljoen. Diverse kleinere ontvangsten van per saldo € 0,2 miljoen.
Daarnaast wordt € 33 miljoen ontvangen waarvan € 8,1 miljoen in 2023 voor het project Beekdalen. Dit betreft de eerste tranche overboekingen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën.
Artikel 1.03 Studiekosten
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 13,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties: een verhoging ad € 10,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -3,2 miljoen, overboeking van hoofdstuk XII € 0,8 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 6,3 miljoen en diverse kleinere boekingen € -0,3 miljoen.
Saldo 2022
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 10,0 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.
Kasschuiven
Met de kasschuif van € -3,2 miljoen naar latere jaren, worden het beschikbare bedrag voor studiekosten in lijn gebracht met de programmering.
Overboekingen binnen Deltafonds
– € 2,6 miljoen wordt overgeboekt vanuit artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven.
– € 1,2 miljoen wordt overgeboekt vanuit artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing voor de financiering van de opdracht validatie budgetbehoefte instandhouding.
– Vanuit de beleidsreservering CA Instandhouding voor de financiering van de beleidstafel Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en MIRT-onderzoek Waterveiligheid in periode 2023-2028 wordt € 41,2 miljoen waarvan € 0,7 miljoen in 2023 overgeboekt vanuit artikelonderdeel 5.04 Reserveringen.
– Diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging ad € 1,8 miljoen.
Overboeking van hoofdstuk XII
€ 1,3 miljoen wordt overgeboekt vanuit hoofdstuk XII voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven. Diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging ad € 2,1 miljoen.