Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 | Mutaties 2026 | Mutaties 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 70.402 | 0 | 70.402 | 1.123 | 71.525 | 1.400 | 1.610 | 2.070 | 2.070 |
Uitgaven | 69.462 | 0 | 69.462 | 992 | 70.454 | 1.400 | 1.610 | 2.070 | 2.070 |
1 Meteorologie en seismologie | 47.575 | 0 | 47.575 | 992 | 48.567 | 1.400 | 1.610 | 2.070 | 2.070 |
Bijdragen aan agentschappen | 43.485 | 0 | 43.485 | 992 | 44.477 | 1.400 | 1.610 | 2.070 | 2.070 |
Waarvan Bijdragen aan agentschap KNMI | 43.485 | 0 | 43.485 | 992 | 44.477 | 1.400 | 1.610 | 2.070 | 2.070 |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 4.090 | 0 | 4.090 | 0 | 4.090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contributie ECMWF (HGIS) | 3.150 | 0 | 3.150 | 0 | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 940 | 0 | 940 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Aardobservatie | 21.887 | 0 | 21.887 | 0 | 21.887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 21.887 | 0 | 21.887 | 0 | 21.887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan Bijdragen aan KNMI | 21.887 | 0 | 21.887 | 0 | 21.887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op artikel 23 is in 2023 met € 1,1 miljoen opgehoogd en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 7,2 miljoen. Dit wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutatie.
Uitgaven
1 Meteorologie en seismologie
Bijdrage aan agenschappen
Per saldo is het kasbudget in 2023 met € 1,0 miljoen opgehoogd en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 7,2 miljoen. Dit komt met name door een ophoging van cumulatief € 8,0 miljoen in 2023 t/m 2027 voor het versterken van de life cycle management en vergroting leveringszekerheid Informatiehuishouding.