Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 203.031 | 0 | 203.031 | 9.591 | 212.622 | 16.892 | 15.110 | 14.233 | 14.409 | 206.526 |
Uitgaven | 203.031 | 0 | 203.031 | 16.591 | 219.622 | 16.892 | 15.110 | 14.233 | 14.409 | 206.526 | |
24.1 | Personele uitgaven | 181.399 | 0 | 181.399 | 15.166 | 196.565 | 16.249 | 14.562 | 13.788 | 14.285 | 200.980 |
Personele uitgaven | 181.399 | 0 | 181.399 | 15.166 | 196.565 | 16.249 | 14.562 | 13.788 | 14.285 | 200.980 | |
Eigen personeel | 157.393 | 0 | 157.393 | 13.006 | 170.399 | 12.325 | 12.362 | 12.188 | 12.685 | 163.715 | |
Externe Inhuur | 24.006 | 0 | 24.006 | 2.160 | 26.166 | 3.924 | 2.200 | 1.600 | 1.600 | 37.265 | |
24.2 | Materiële uitgaven | 21.632 | 0 | 21.632 | 1.425 | 23.057 | 643 | 548 | 445 | 124 | 5.546 |
Materiële uitgaven | 21.632 | 0 | 21.632 | 1.425 | 23.057 | 643 | 548 | 445 | 124 | 5.546 | |
ICT | 246 | 0 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
Bijdragen aan SSOs | 56 | 0 | 56 | 10.000 | 10.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
overige materiele uitgaven | 21.330 | 0 | 21.330 | ‒ 8.575 | 12.755 | 643 | 548 | 445 | 124 | 5.408 | |
Ontvangsten | 14.948 | 0 | 14.948 | 0 | 14.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.948 | |
Toelichting
In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.
Verplichtingen
Per saldo is het verplichtingenbudget met € 9,6 miljoen verhoogd in 2024 en cumulatief met € 75,0 miljoen) Dit komt met name door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Daarnaast heeft eind 2023 een verplichtingenschuif plaatsgevonden om contracten met externe inzet en licenties te verlengen voor 2024 om te borgen dat specifieke kennis bij de ILT beschikbaar blijft en werkzaamheden niet vertragen. Het verplichtingenkader is eind 2023 verhoogd met € 7,0 miljoen euro, wat leidt tot een verlaging in het verplichtingenkader 2024 van € 7,0 miljoen euro.
Uitgaven
1 Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven is verhoogd met € 16,6 miljoen en cumulatief € 73,2 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit wordt verklaard door de volgende mutaties:
2023 t/m 2029:
– Een bijdrage voor de Looncompensatie van € 10,9 miljoen in 2024 en cumulatief € 54,4 miljoen in de periode 2025 t/m 2029.
– Een bijdrage vanuit artikel 99 van € 2 miljoen in 2024 en cumulatief € 10 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit betreft de coalitie akkoord middelen voor het overheidsbrede programma Werk aan Uitvoering ter verbetering van de publieke dienstverlening, met als doel beter aan te sluiten op de verwachtingen en behoeften van mensen en bedrijven. Met deze tweede tranche zijn alle middelen verdeeld.
– Een optelling van extra middelen voor nieuwe taken voor de ILT van € 2,3 miljoen in 2024 en cumulatief € 10,4 miljoen in de periode 2025 t/m 2029.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).