Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.428.553 | 135.486 | 1.564.039 |
Uitgaven (1) + (2) | 1.876.391 | ‒ 23.514 | 1.852.877 |
Apparaatsuitgaven (1) | 453.081 | ‒ 22.668 | 430.413 |
Personele uitgaven | 436.687 | ‒ 22.991 | 413.696 |
Eigen personeel | 169.138 | ‒ 18.932 | 150.206 |
Inhuur externen | 264.122 | ‒ 4.059 | 260.063 |
Overig personeel | 3.427 | 0 | 3.427 |
Materiële uitgaven | 16.394 | 323 | 16.717 |
ICT | 275 | 0 | 275 |
Bijdrage aan SSO's | 0 | 0 | 0 |
Overige materiële uitgaven | 16.119 | 323 | 16.442 |
Programma-uitgaven (2) | 1.423.310 | ‒ 846 | 1.422.464 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 126 | 0 | 126 |
Bijdrage overige ZBO's/RWT's | 126 | 0 | 126 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 3.800 | 0 | 3.800 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 3.800 | 0 | 3.800 |
Opdrachten | 47.109 | 1.700 | 48.809 |
ICT opdrachten | 82 | 1.350 | 1.432 |
Overige opdrachten | 47.027 | 350 | 47.377 |
Bijdrage aan medeoverheden | 104.826 | ‒ 846 | 103.980 |
Bijdrage aan medeoverheden | 104.826 | ‒ 846 | 103.980 |
(Schade)vergoeding | 1.060.092 | ‒ 1.700 | 1.058.392 |
Compensatie toeslagengedupeerden | 347.220 | ‒ 19.700 | 327.520 |
Kwijtschelden private schulden | 145.692 | 0 | 145.692 |
Herstelprogramma voor kinderen | 535.432 | 0 | 535.432 |
Herstelregeling voor ex-partners | 10.820 | 0 | 10.820 |
Herstelregeling voor gedupeerden andere toeslagen | 1.700 | 0 | 1.700 |
Overige (schade)vergoedingen | 19.228 | 18.000 | 37.228 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 207.357 | 0 | 207.357 |
Toegerekende uitgaven van Belastingen | 207.357 | 0 | 207.357 |
Ontvangsten | 22.088 | 0 | 22.088 |
Programma-ontvangsten | 22.088 | 0 | 22.088 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt in 2023 per saldo verhoogd met € 135,5 mln. Deels hangt dit samen met de uitgavenmutaties (zie de toelichting onder 'Uitgaven') en deels betreft het specifieke verplichtingenmutaties. De voornaamste specifieke verplichtingenmutatie betreft het verhogen van de verplichtingenraming op (Schade)vergoeding met circa € 153,5 mln. Dit is gebaseerd op een geactualiseerde prognose van het aantal kinderen van gedupeerde ouders die vallen onder de Kindregeling. Tevens wordt het verplichtingenritme bij de regeling voor ex-toeslagpartners en bij de regeling voor gedupeerden van andere Toeslagen (HZK) geactualiseerd.
Uitgaven
Personele uitgaven
Dit budget wordt in 2023 met € 22,9 mln. naar beneden bijgesteld. De voornaamste reden hiervoor is de krapte op de arbeidsmarkt, wat leidt tot lagere bezetting ten opzichte van de formatie en daarmee lagere dan eerder begrote loonkosten. Dit geldt zowel voor Eigen personeel als Inhuur externen.