Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 66.377 | ‒ 3.974 | 62.403 |
Uitgaven | 88.416 | ‒ 318 | 88.098 |
1 Scheepvaart en Havens | 88.416 | ‒ 318 | 88.098 |
Opdrachten | 30.060 | ‒ 1.666 | 28.394 |
Caribisch Nederland | 100 | ‒ 100 | 0 |
Topsector logistiek | 11.312 | 0 | 11.312 |
NGF Project - Digitale Infrastructuur Logistiek | 12.949 | 0 | 12.949 |
Overige opdrachten | 5.699 | ‒ 1.566 | 4.133 |
Subsidies | 52.364 | 115 | 52.479 |
NGF Project - Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch | 15.600 | 0 | 15.600 |
Innovatieve Duurzame Binnenvaart | 22.324 | 0 | 22.324 |
Walstroom | 11.285 | 115 | 11.400 |
Topsector Logistiek | 3.000 | 0 | 3.000 |
Overige subsidies | 155 | 0 | 155 |
Bijdragen aan agentschappen | 4.112 | ‒ 60 | 4.052 |
Waarvan Bijdragen aan agentschap RWS | 2.810 | 0 | 2.810 |
Overige bijdragen aan agentschappen | 1.302 | ‒ 60 | 1.242 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 1.644 | 1.120 | 2.764 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 236 | 173 | 409 |
Ontvangsten | 0 | 419 | 419 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,0 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door een verplichtingenschuif op het budget voor de bijdragen aan medeoverheden (- € 3,0 miljoen). In de Ontwerpbegroting 2024 is een kasschuif (- € 3,0 miljoen) van 2023 naar 2025 opgenomen waarmee middelen voor de aanleg van de nieuwe zeehaven op Saba naar 2025 worden geschoven. Met deze verplichtingenschuif wordt ook de verplichting voor deze opdracht naar achteren geschoven.
Tot slot hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het verplichtingenbudget met € 1,0 miljoen is verlaagd.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 0,3 miljoen verlaagd.
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
Het budget voor (inter)nationale organisaties wordt met € 1,1 miljoen verhoogd in verband met een bijdrage aan het IOPC-fonds. Het IOPC-fonds is een internationaal schadefonds voor vergoeding van schade als gevolg van ongevallen met olietankers. Het fonds wordt gevuld door bedrijven die olie ontvangen maar als gevolg van achterstallige betalingen van Nederlandse bedrijven dient de staat de bijdrage aan dit fonds te compenseren om in de toekomst aanspraak te kunnen blijven maken op de middelen uit dit fonds.
Daarnaast hebben er diverse kleine mutaties plaatsgevonden waarmee het uitgavenbudget met € 1,4 miljoen is verlaagd.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).