Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 3.857.046 | 3.303.347 | 7.160.393 |
Uitgaven | 3.799.484 | ‒ 32.496 | 3.766.988 | |
2.10 | Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg | 383.319 | ‒ 26.357 | 356.962 |
Subsidies (regelingen) | 327.527 | ‒ 22.245 | 305.282 | |
Medisch specialistische zorg | 78.189 | ‒ 895 | 77.294 | |
Curatieve ggz | 12.247 | ‒ 451 | 11.796 | |
Eerstelijnszorg | 11.881 | ‒ 1.878 | 10.003 | |
Lichaamsmateriaal | 25.781 | ‒ 300 | 25.481 | |
Medische producten | 199.429 | ‒ 18.721 | 180.708 | |
Opdrachten | 32.527 | ‒ 14.581 | 17.946 | |
Medisch specialistische zorg | 3.687 | ‒ 1.018 | 2.669 | |
Curatieve ggz | 4.288 | ‒ 2.535 | 1.753 | |
Eerstelijnszorg | 7.829 | ‒ 5.571 | 2.258 | |
Lichaamsmateriaal | 1.554 | ‒ 1.100 | 454 | |
Medische producten | 15.169 | ‒ 4.357 | 10.812 | |
Bijdrage aan agentschappen | 22.099 | ‒ 501 | 21.598 | |
aCBG | 8.503 | 0 | 8.503 | |
CIBG | 12.896 | ‒ 580 | 12.316 | |
Overige | 700 | 79 | 779 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 0 | 10.957 | 10.957 | |
Overige | 0 | 10.957 | 10.957 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 1.000 | 0 | 1.000 | |
Overig | 1.000 | 0 | 1.000 | |
Garanties | 166 | 13 | 179 | |
Overige | 166 | 13 | 179 | |
2.34 | Ondersteuning van het zorgstelsel | 3.416.165 | ‒ 6.139 | 3.410.026 |
Subsidies (regelingen) | 171.823 | 14.216 | 186.039 | |
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen | 1.476 | 0 | 1.476 | |
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden | 75.334 | 19.100 | 94.434 | |
Regeling veelbelovende zorg | 33.276 | 0 | 33.276 | |
Medisch specialistische zorg | 11.050 | ‒ 3.379 | 7.671 | |
Medisch specialistische zorg | 7.534 | 5.800 | 13.334 | |
Curatieve ggz | 41 | 259 | 300 | |
Eerstelijnszorg | 2.926 | 6.499 | 9.425 | |
Overige | 40.186 | ‒ 14.063 | 26.123 | |
Bekostiging | 3.136.972 | 2.700 | 3.139.672 | |
Rijksbijdrage 18- | 3.078.200 | 0 | 3.078.200 | |
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 58.772 | 2.700 | 61.472 | |
Inkomensoverdrachten | 26.480 | ‒ 6.226 | 20.254 | |
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel | 26.380 | ‒ 6.226 | 20.154 | |
Overige | 100 | 0 | 100 | |
Opdrachten | 33.669 | ‒ 15.879 | 17.790 | |
Risicoverevening | 2.184 | 0 | 2.184 | |
Uitvoering zorgverzekeringsstelsel | 11.545 | ‒ 5.112 | 6.433 | |
Medisch specialistische zorg | 5.567 | ‒ 3.008 | 2.559 | |
Curatieve ggz | 1.602 | ‒ 104 | 1.498 | |
Eerstelijnszorg | 986 | ‒ 225 | 761 | |
Passende Zorg | 4.520 | ‒ 4.400 | 120 | |
Overige | 7.265 | ‒ 3.030 | 4.235 | |
Bijdrage aan agentschappen | 39.494 | ‒ 950 | 38.544 | |
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers | 9.285 | ‒ 950 | 8.335 | |
Overige | 30.209 | 0 | 30.209 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 7.727 | 0 | 7.727 | |
Sociale Verzekeringsbank: Onverzekerden | 6.872 | 640 | 7.512 | |
Overige | 855 | ‒ 640 | 215 | |
Ontvangsten | 76.612 | 15.419 | 92.031 | |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen in 2023 zijn in totaal met € 3,3 miljard verhoogd voor onder andere het aangaan van verplichtingen voor 2024. De ophoging van de verplichtingen heeft geen consequenties voor de geraamde uitgaven 2023, maar is noodzakelijk om ook uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2024 en hiervoor tijdig een verplichting aan te kunnen gaan.
Het betreft de verhoging van de verplichtingenraming voor het Zorginstituut Nederland in het kader van Veelbelovende Zorg (VEZO). De toekenningsbrief inzake het budget 2024 wordt in 2023 verzonden en daarmee moet ook de verplichting in 2023 worden vastgelegd. Het gaat hier om een verhoging van € 23,5 miljoen.
Er is ruim € 3,3 miljard aan verplichtingenruimte toegevoegd voor de Rijksbijdrage 18-. Dit betreft de Bijdrage aan het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) voor de zorgkosten van kinderen onder de 18 jaar waardoor de verplichting in 2023 wordt vastgeled voor 2024.
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Subsidies
Medische producten
Voor de programmalijnen ‘Human Capital Growth’ en ‘Shared Development Infrastructuur‘ van het Nationaal Groeifonds (NGF)-project PharmaNL gaat ZonMw subsidieprogramma’s uitvoeren. Hiervoor wordt € 11,0 miljoen in 2023 overgeboekt van het instrument ‘Subsidies’ naar het financieel ‘Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s’. Een bedrag van € 3,0 miljoen wordt dit jaar niet aangewend.
De in de 1e suppletoire begroting 2023 aangekondigde ondersteuningsregeling voor de eerstelijns leveranciers van medische producten apotheken en leveranciers van hulpmiddelen is vanwege staatssteunregels niet uitvoerbaar. Het hiervoor gereserveerde budget van € 10,0 miljoen valt daarom vrij.
Vanuit artikel 11 vindt een overheveling plaats naar artikel 2 voor de prijsbijstelling 2023 van Pallas (€ 7,2 miljoen).
Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen hierdoor de uitgaven per saldo € 18,7 miljoen lager uit.
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
Overige
Om te komen tot de uitvoering van de programmalijnen ‘Human Capital Growth’ en ‘Shared Development Infrastructuur' van het Nationaal Groeifonds (NGF)-project PharmaNL gaat ZonMw subsidieprogramma’s uitvoeren. Hiervoor wordt € 11,0 miljoen in 2023 overgeboekt van het instrument ‘Subsidies’ naar het instrument ‘Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s’. PharmaNL geeft een duurzame impuls aan het benutten van het economisch potentieel van innovatieve farmaceutische producten en productietechnologieën.
3. Ondersteuning van het zorgstelsel
Subsidies
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden (SOV)
Het CAK heeft de raming van de reguliere uitgaven in het kader van de regeling SOV geactualiseerd. Op basis hiervan wordt het beschikbare budget verhoogd met € 10,7 miljoen. Deze bijstelling is met name nodig omdat GGZ-aanbieders inmiddels grotendeels klaar zijn met de noodzakelijke aanpassingen in hun ICT-systemen als gevolg van de invoering van het Zorgprestatiemodel (ZPM). Daardoor zijn zij nu in staat bij het CAK declaraties in te dienen voor zorg aan onverzekerden. De GGZ-instellingen hebben daardoor niet alleen declaraties over zorg in 2023 ingediend, maar tevens uitgestelde declaraties over zorgjaar 2022.
In de actuele prognose verwacht het CAK € 20,4 miljoen aan SOV-kosten ten behoeve van Oekraïense ontheemden. Dit is € 8,4 miljoen hoger dan de eerder geraamde € 12 miljoen. De belangrijkste reden voor deze bijstelling komt eruit voort dat zorgaanbieders voor ontheemden die zich niet in de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP) hebben laten registreren, geen gebruik kunnen maken van de Regeling Medische zorg voor Ontheemden uit de Oekraïne (RMO) en als gevolg daarvan kosten via de SOV declareren.
Overige
Er zijn minder subsidieaanvragen ontvangen voor de subsidieregeling Coronabanen in de zorg (COZO), waardoor een meevaller van € 14 miljoen ontstaat.
Ontvangsten
De afrekening van de agentschapsbijdrage over 2022 aan het CIBG - Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) leidt tot een extra ontvangst van € 12,3 miljoen. Daarnaast wordt € 1,0 miljoen van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) ontvangen. Dit betreft de afrekening van het voorschot dat in de periode 2020-2022 is verstrekt voor de activiteiten rond de beschikbaarheid van geneesmiddelen.