Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | ||
Verplichtingen | 532 105 | 270 137 | 802 242 | |
Uitgaven: | ||||
Programma-uitgaven totaal | 602 852 | 16 721 | 619 573 | |
waarvan juridisch verplicht | 100% | |||
1.1 | Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO | 32 934 | ‒ 4 096 | 28 838 |
Subsidies (regelingen) | ||||
MVO en beleidsondersteuning (ODA) | 12 875 | ‒ 50 | 12 825 | |
MVO en beleidsondersteuning (non-ODA) | 4 338 | ‒ 3 361 | 977 | |
Opdrachten | ||||
MVO en beleidsondersteuning (non-ODA) | 2 226 | ‒ 735 | 1 491 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 2 300 | 300 | 2 600 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
MVO en beleidsondersteuning (ODA) | 5 000 | ‒ 250 | 4 750 | |
Contributies internationaal ondernemen (non-ODA) | 6 195 | 0 | 6 195 | |
1.2 | Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie | 96 181 | 21 105 | 117 286 |
Subsidies (regelingen) | ||||
Programma's internationaal ondernemen | 10 000 | ‒ 2 750 | 7 250 | |
Versterking concurrentiepositie Nederland | 6 502 | 0 | 6 502 | |
Invest Internationaal | 9 780 | ‒ 780 | 9 000 | |
Dutch Trade and Investment Fund | 4 499 | 12 501 | 17 000 | |
Garanties | ||||
Dutch Trade and Investment Fund | 1 500 | 8 500 | 10 000 | |
Opdrachten | ||||
Programma's internationaal ondernemen | 10 566 | 5104 | 15 670 | |
Dutch Trade and Investment Fund | 4 186 | ‒ 3 656 | 530 | |
Wereldtentoonstelling | 4 000 | 0 | 4 000 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||
Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 45 148 | 2 152 | 47 300 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
Programma's internationaal ondernemen | 0 | 34 | 34 | |
1.3 | Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden | 473 737 | ‒ 288 | 473 449 |
Subsidies (regelingen) | ||||
Marktontwikkeling en markttoegang | 9 450 | 12 110 | 21 560 | |
Economic governance and institutions | 5 200 | 11 200 | 16 400 | |
Financiële sector ontwikkeling | 42 270 | 5 730 | 48 000 | |
Infrastructuurontwikkeling | 29 787 | 0 | 29 787 | |
Duurzame productie en handel | 28 700 | 16 300 | 45 000 | |
(Jeugd)werkgelegenheid | 9 000 | ‒ 4 000 | 5 000 | |
Nexus onderwijs en werk | 9 825 | ‒ 3 672 | 6 153 | |
Lokale private sector ontwikkeling | 4 590 | 1 650 | 6 240 | |
Leningen | ||||
Infrastructuurontwikkeling | 0 | 0 | 0 | |
Financiële sector ontwikkeling | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
Garanties | ||||
Financiële sector ontwikkeling | 10 000 | 15 000 | 25 000 | |
Opdrachten | ||||
Marktontwikkeling en markttoegang | 11 000 | 0 | 11 000 | |
Economic governance and institutions | 4 000 | 19 700 | 23 700 | |
Financiële sector ontwikkeling | 4 000 | 4 000 | 8 000 | |
Infrastructuurontwikkeling | 7 750 | 962 | 8 712 | |
(Jeugd)werkgelegenheid | 25 850 | 7 950 | 33 800 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 24 000 | 0 | 24 000 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
International Labour Organisation | 5 700 | ‒ 721 | 4 979 | |
Lokale private sector ontwikkeling | 45 925 | ‒ 11 889 | 34 036 | |
Marktontwikkeling en markttoegang | 7 400 | 3 025 | 10 425 | |
Partnershipprogramma ILO | 6 500 | 1 900 | 8 400 | |
Economic governance and institutions | 6 000 | ‒ 1 150 | 4 850 | |
Financiële sector ontwikkeling | 17 000 | ‒ 13 440 | 3 560 | |
Infrastructuurontwikkeling | 85 290 | ‒ 53 162 | 32 128 | |
(Jeugd)werkgelegenheid | 0 | 0 | 0 | |
Nexus onderwijs en werk | 14 000 | ‒ 1 281 | 12 719 | |
Nog te verdelen | ||||
Nog te verdelen | 40 500 | ‒ 40 500 | 0 | |
Ontvangsten | 24 000 | 16 215 | 40 215 | |
1.10 | Ontvangsten duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen | 7.000 | 16 215 | 23 215 |
1.30 | Ontvangsten DGGF | 17.000 | 0 | 17 000 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op artikel 1 wordt in 2023 verhoogd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het vastleggen van meerjarige programma’s voor VN-instellingen, zoals International Labour Organization (ILO).
Daarnaast worden er verhoogde verplichtingen aangegaan voor het Dutch Good Growth Fund (DGGF), FMO MASSIF, en voor het Market Creation Platform.
Tevens worden in 2023 door de posten meerjarige verplichtingen aangegaan voor de uitvoering van decentrale programma's.
Uitgaven
Artikelonderdeel 1.1
Het budget voor artikel 1.1 wordt met EUR 4,1 miljoen verlaagd. Tegenvallende uitgaven op het gebied van de MVO-programma’s maken een overheveling mogelijk naar artikel 1.2.
Artikelonderdeel 1.2
Het budget binnen artikel 1.2 stijgt met EUR 21,1 miljoen. Deze stijging is o.a. toe te schrijven aan hogere uitgaven voor het Programma Internationaal Ondernemen, voor het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) garanties en voor de DTIF subsidies. De dekking wordt onder andere gevonden overhevelingen vanuit artikel 1.1 en vanuit hogere ontvangsten.
Artikelonderdeel 1.3
In de Tweede suppletoire begroting 2023 zijn de budgetten door positieve cMEV-bijstelling herverdeeld binnen dit artikelonderdeel. Voor de bijdrage aan ILO, het non-ODA gedeelte hiervan, wordt EUR 288.000 overgeboekt naar Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten voor het ITLOS tribunaal.
Ontvangsten
Ter dekking van het DTIF-instrument zal een onttrekking worden gedaan uit de FOM begrotingsreserve van EUR 16,2 miljoen. Deze onttrekking wordt gedaan om aan de toegenomen vraag naar werkkapitaal en financieringen via DTIF te kunnen voldoen en is daarvoor ook bedoeld. De ontvangsten op artikel 1.10 Ontvangsten Handel en Investeringen (DIO) worden daarom EUR 16,2 miljoen hoger geraamd.