(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 289.054 | ‒ 116.997 | 172.057 | |
Uitgaven | 218.096 | ‒ 72.528 | 145.568 | |
2.01 | Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 |
2.01.02 | Realisatieprogramma waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 |
2.02 | Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 211.872 | ‒ 71.560 | 140.312 |
2.02.01 | Planning zoeterwatervoorziening | 0 | 0 | 0 |
2.02.02 | Aanleg zoetwatervoorziening | 211.872 | ‒ 71.560 | 140.312 |
2.03 | Studiekosten | 6.224 | ‒ 968 | 5.256 |
2.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 6.224 | ‒ 968 | 5.256 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 660 | 32 | 692 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2023 wordt met € 117 miljoen verlaagd.
Implusregel Ruimtelijke Adaptatie (€ - 53,4 miljoen), Zoetwatermaatregelen (€ -60,2 miljoen)
Beide posten zijn geheel gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € -3,4 miljoen.
Uitgaven
Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -71,6 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kasschuif Investeren in Zoetwatervoorziening (€ -81,8 miljoen)
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptie en zoetwatermaatregelen om de beschikbare bedragen beter in lijn te brengen met de programmering. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
De kasschuif op de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptie is noodzakelijk omdat in de afgelopen twee jaren bleek dat veel aanvragen worden ingediend in de laatste maand van het jaar. Er is een termijn van 13 weken voor het proces van beoordeling van de aanvragen en afgeven van beschikkingen. Daarom wordt verwacht dat in 2024 nog een budget van € 60 miljoen nodig is om de laatste aanvragen van de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie uit 2023 te kunnen afhandelen. De adaptatie maatregelen moeten zijn uitgevoerd vóór 1 januari 2028.
Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 10,2 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.