Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 3.968.185 | ‒ 33.654 | 3.934.531 |
Uitgaven | 4.021.703 | ‒ 33.654 | 3.988.049 | |
Apparaatsuitgaven | 228.468 | 2.406 | 230.874 | |
34.1 | Apparaat Raad voor de Kinderbescherming | 228.468 | 2.406 | 230.874 |
Personele uitgaven | 181.968 | 5.597 | 187.565 | |
Eigen personeel | 175.799 | 5.631 | 181.430 | |
Externe inhuur | 4.719 | 0 | 4.719 | |
Overig personeel | 1.450 | ‒ 34 | 1.416 | |
Materiële uitgaven | 46.500 | ‒ 3.191 | 43.309 | |
ICT | 19.891 | ‒ 2.859 | 17.032 | |
SSO's | 17.104 | ‒ 317 | 16.787 | |
Overig materieel | 9.505 | ‒ 15 | 9.490 | |
Programmauitgaven | 3.793.235 | ‒ 36.060 | 3.757.175 | |
34.2 | Preventieve maatregelen | 59.081 | 2.110 | 61.191 |
Bijdrage aan agentschappen | 29.226 | 2.169 | 31.395 | |
Dienst Justis | 29.226 | 2.169 | 31.395 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 19.716 | ‒ 559 | 19.157 | |
Aanpak criminaliteitsfenomenen | 19.603 | ‒ 559 | 19.044 | |
Overige bijdrage medeoverheden | 113 | 0 | 113 | |
Subsidies (regelingen) | 5.050 | 500 | 5.550 | |
Aanpak criminaliteitsfenomenen | 3.875 | 500 | 4.375 | |
Overige subsidies | 1.175 | 0 | 1.175 | |
Opdrachten | 5.089 | 0 | 5.089 | |
Aanpak criminaliteitsfenomenen | 4.178 | 0 | 4.178 | |
Overige opdrachten | 911 | 0 | 911 | |
34.3 | Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties | 3.244.004 | ‒ 25.687 | 3.218.317 |
Bijdrage aan agentschappen | 2.889.384 | ‒ 25.528 | 2.863.856 | |
DJI - Gevangeniswezen | 1.409.600 | 17.134 | 1.426.734 | |
DJI - Forensische zorg | 1.288.620 | ‒ 35.421 | 1.253.199 | |
CJIB | 191.164 | ‒ 7.241 | 183.923 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 299.119 | ‒ 85 | 299.034 | |
Reclassering Nederland | 181.641 | ‒ 85 | 181.556 | |
Leger des Heils | 27.370 | 0 | 27.370 | |
Stichting Verslavingsreclassering GGZ | 89.484 | 0 | 89.484 | |
Overige bijdrage ZBO's/RWT's | 624 | 0 | 624 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 4.790 | 0 | 4.790 | |
Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 4.790 | 0 | 4.790 | |
Subsidies (regelingen) | 7.903 | ‒ 19 | 7.884 | |
Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 6.001 | ‒ 19 | 5.982 | |
Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES) | 1.902 | 0 | 1.902 | |
Opdrachten | 42.808 | ‒ 55 | 42.753 | |
Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 42.808 | ‒ 55 | 42.753 | |
34.4 | Slachtofferzorg | 162.896 | ‒ 799 | 162.097 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 67.828 | ‒ 141 | 67.687 | |
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) | 19.025 | ‒ 141 | 18.884 | |
Slachtofferhulp Nederland (SHN) | 48.803 | 0 | 48.803 | |
Bijdrage aan medeoverheden | ‒ 600 | 600 | 0 | |
Overige bijdrage medeoverheden | ‒ 600 | 600 | 0 | |
Subsidies (regelingen) | 310 | ‒ 113 | 197 | |
Perspectief Herstelbemiddeling | 310 | ‒ 113 | 197 | |
Opdrachten | 95.358 | ‒ 1.145 | 94.213 | |
Slachtofferzorg | 10.069 | ‒ 1.145 | 8.924 | |
Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) | 83.064 | 0 | 83.064 | |
Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen | 2.225 | 0 | 2.225 | |
34.5 | Veiligheid jeugd | 327.254 | ‒ 11.684 | 315.570 |
Bijdrage aan agentschappen | 196.631 | ‒ 1.102 | 195.529 | |
DJI - Jeugd | 196.631 | ‒ 1.102 | 195.529 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 19.953 | ‒ 43 | 19.910 | |
LBIO | 6.327 | 0 | 6.327 | |
Het Alternatief (HALT) | 13.626 | ‒ 43 | 13.583 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 20.383 | ‒ 39 | 20.344 | |
Jeugdbescherming en jeugdsancties | 6.255 | 0 | 6.255 | |
Voogdijraad Caribisch Nederland | 1.354 | ‒ 39 | 1.315 | |
Overige bijdrage medeoverheden | 12.774 | 0 | 12.774 | |
Subsidies (regelingen) | 68.260 | ‒ 9.500 | 58.760 | |
Jeugdbescherming en jeugdsancties | 66.260 | ‒ 7.500 | 58.760 | |
Overige subsidies | 2.000 | ‒ 2.000 | 0 | |
Opdrachten | 22.027 | ‒ 1.000 | 21.027 | |
Taakstraffen/erkende gedragsinterventies | 4.382 | 0 | 4.382 | |
Jeugdbescherming en jeugdsancties | 17.645 | ‒ 1.000 | 16.645 | |
Ontvangsten | 221.750 | 1.998 | 223.748 |
Toelichting
Mutaties Uitgaven
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
Vanuit de middelen die bij Voorjaarsnota beschikbaar zijn gesteld voor jeugdbescherming wordt in 2023 € 9,5 mln overgeheveld naar de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Deze middelen zijn bedoeld voor het terugdringen van de wachtlijsten. Het restant saldo bestaat uit een aantal kleinere mutaties.
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechterlijke sancties
Bijdrage agentschappen (DJI, Forensische zorg, CJIB)Deze post bevat voornamelijk de volgende mutaties.
– In het coalitieakkoord zijn vanaf 2023 extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Een deel van de middelen is toegekend aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor het terugdringen van de georganiseerde criminaliteit tijdens detentie. Voor 2023 betreft het € 8 mln.
– Er vindt een budgetbijstelling van € 29,1 mln. plaats voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding komen.
– Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
34.5 Veiligheid Jeugd
Jeugdbescherming en jeugdsancties In 2023 wordt € 9,5 mln. overgeheveld naar Raad voor de Kinderbescherming voor het terugdringen van de wachtlijsten. Zie ook de toelichting bij Apparaatsuitgaven RvdK. Het restant saldo bestaat uit een aantal kleinere mutaties.