Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 139.301 | ‒ 37.533 | 101.768 |
Uitgaven | 139.301 | ‒ 39.002 | 100.299 | |
7.1 | Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 133.163 | ‒ 39.002 | 94.161 |
Subsidies (regelingen) | 7.719 | 25 | 7.744 | |
Diverse subsidies | 1.247 | 55 | 1.302 | |
Overlegstelsel | 1.575 | 0 | 1.575 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 226 | ‒ 21 | 205 | |
POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie | 95 | 0 | 95 | |
Ondersteuning koepels implementatie Woo | 863 | 0 | 863 | |
Kwaliteit management rijksdienst | 29 | ‒ 9 | 20 | |
Compensatie Waterschappen Woo (structureel) | 3.356 | 0 | 3.356 | |
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 223 | 0 | 223 | |
POK - Ondersteuning melders misstanden | 105 | 0 | 105 | |
Opdrachten | 85.021 | ‒ 53.405 | 31.616 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 8.736 | ‒ 437 | 8.299 | |
Kwaliteit Management Rijksdienst | 4.403 | 9 | 4.412 | |
Werkgeversbeleid | 1.815 | ‒ 100 | 1.715 | |
Informatiehuishouding | 30.143 | ‒ 27.668 | 2.475 | |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening | 4.428 | ‒ 1.916 | 2.512 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 2.288 | ‒ 1.476 | 812 | |
POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie | 231 | ‒ 50 | 181 | |
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 609 | 0 | 609 | |
POK - Ondersteuning van melders van misstanden | 613 | 0 | 613 | |
Open Overheid | 120 | 1.500 | 1.620 | |
Adviescollege ICT | 275 | 0 | 275 | |
Personele inzet crisisopvang | 31.360 | ‒ 23.267 | 8.093 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 6.031 | 3.522 | 9.553 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 39 | 0 | 39 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 1.487 | ‒ 32 | 1.455 | |
Werkgeversbeleid | 1.798 | 0 | 1.798 | |
POK - Staat van de Uitvoering | 2.197 | 0 | 2.197 | |
POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie | 10 | 0 | 10 | |
Diverse bijdragen | 500 | 3.554 | 4.054 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.084 | 0 | 1.084 | |
Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel) | 1.084 | 0 | 1.084 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 53 | 0 | 53 | |
Werkgeversbeleid | 53 | 0 | 53 | |
Bijdrage aan agentschappen | 33.036 | 10.864 | 43.900 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 824 | 390 | 1.214 | |
O&P Rijk (arbeidsmarkt communicatie) | 10.184 | 0 | 10.184 | |
I-Functie Rijk | 450 | 0 | 450 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 2.360 | ‒ 1.029 | 1.331 | |
Werkgeversbeleid | 4.342 | 0 | 4.342 | |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening | 4.120 | 3.405 | 7.525 | |
POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie | 236 | 0 | 236 | |
Diverse bijdragen | 1.750 | 6.411 | 8.161 | |
KOOP | 8.770 | ‒ 1.500 | 7.270 | |
Logius | 0 | 3.187 | 3.187 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 219 | ‒ 8 | 211 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 219 | ‒ 38 | 181 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 0 | 30 | 30 | |
7.2 | Pensioenen en uitkeringen | 6.138 | 0 | 6.138 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 6.138 | 0 | 6.138 | |
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen | 6.138 | 0 | 6.138 | |
Ontvangsten | 64 | 59 | 123 | |
Toelichting
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
Opdrachten
Informatiehuishouding
Naar aanleiding van de kabinetsreactie Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. De additionele budgetten voor 2024 en verder zijn vastgesteld.
Dit betreft meerdere overboekingen naar andere departementen, reallocaties naar de juiste instrumenten of artikelen en de financiering van het programma open overheid.
Personele inzet crisisopvang
BZK heeft middelen ontvangen voor crisisopvang ter ondersteuning van de Veiligheidsregio's. In 2023 blijft hiervan een deel (circa € 23 mln.) over. Deze middelen zijn gerealloceerd naar artikel 3.3 woningbouw. Het gaat hierbij om € 3,5 mln. voor opgelopen kosten bij de distributielocaties. De overige middelen worden doorgeschoven naar 2024. Hiervan is € 8 mln. gereserveerd voor een mogelijke VPB-afdracht voor de financiële herplaatsingsgarantie en 11,8 mln. voor aanvullende kosten door indexering van de RVB-flexwoningen.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Diverse bijdragen
Dit betreffen diverse reallocaties om te verantwoorden op de juiste instrumenten binnen artikel 7.
Bijdrage aan agentschappen
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening
Betreft een reallocatie van middelen om de bijdragen voor Rijksbrede ICT-voorzieningen van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen om op het juiste instrument te verantwoorden.
Diverse bijdragen
Dit betreft een reallocatie van middelen om de bijdragen uit Informatie Huishouding aan het budget informatie huishouding binnen artikel 7 om op het juiste instrument Bijdrage aan agentschappen te kunnen verantwoorden.
Logius
Dit betreft een reallocatie van middelen om de bijdragen van Informatiehuishouding van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen te boeken en zo op het juiste instrument te verantwoorden.