Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 101.768 | ‒ 215 | 101.553 |
Uitgaven | 100.299 | ‒ 610 | 99.689 | |
7.1 | Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 94.161 | ‒ 610 | 93.551 |
Subsidies (regelingen) | 7.744 | 590 | 8.334 | |
Diverse subsidies | 1.302 | 50 | 1.352 | |
Overlegstelsel | 1.575 | 0 | 1.575 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 0 | 40 | 40 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 205 | 500 | 705 | |
POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie | 95 | 0 | 95 | |
Ondersteuning koepels implementatie Woo | 863 | 0 | 863 | |
Kwaliteit management rijksdienst | 20 | 0 | 20 | |
Compensatie Waterschappen Woo (structureel) | 3.356 | 0 | 3.356 | |
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 223 | 0 | 223 | |
POK - Ondersteuning melders misstanden | 105 | 0 | 105 | |
Opdrachten | 31.616 | ‒ 3.255 | 28.361 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 8.299 | ‒ 2.600 | 5.699 | |
Kwaliteit Management Rijksdienst | 4.412 | ‒ 482 | 3.930 | |
Werkgeversbeleid | 1.715 | ‒ 12 | 1.703 | |
Informatiehuishouding | 2.475 | ‒ 336 | 2.139 | |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening | 2.512 | ‒ 400 | 2.112 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 812 | 0 | 812 | |
POK - Staat van de Uitvoering | 0 | 37 | 37 | |
POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie | 181 | 0 | 181 | |
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 609 | ‒ 35 | 574 | |
POK - Ondersteuning van melders van misstanden | 613 | ‒ 70 | 543 | |
Open Overheid | 1.620 | 0 | 1.620 | |
Adviescollege ICT | 275 | 0 | 275 | |
Personele inzet crisisopvang | 8.093 | 0 | 8.093 | |
Algemene beveiligingseisen Rijksoverheid | 0 | 643 | 643 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 9.553 | 2.410 | 11.963 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 39 | 0 | 39 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 1.455 | 316 | 1.771 | |
Werkgeversbeleid | 1.798 | 0 | 1.798 | |
POK - Staat van de Uitvoering | 2.197 | 0 | 2.197 | |
POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie | 10 | 0 | 10 | |
Diverse bijdragen | 4.054 | 2.094 | 6.148 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.084 | 0 | 1.084 | |
Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel) | 1.084 | 0 | 1.084 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 53 | 30 | 83 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 0 | 30 | 30 | |
Werkgeversbeleid | 53 | 0 | 53 | |
Bijdrage aan agentschappen | 43.900 | ‒ 214 | 43.686 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 1.214 | 80 | 1.294 | |
O&P Rijk (arbeidsmarkt communicatie) | 10.184 | 0 | 10.184 | |
I-Functie Rijk | 450 | 0 | 450 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 1.331 | 3.884 | 5.215 | |
Werkgeversbeleid | 4.342 | 0 | 4.342 | |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening | 7.525 | 1.002 | 8.527 | |
POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie | 236 | 0 | 236 | |
Diverse bijdragen | 8.161 | ‒ 2.084 | 6.077 | |
KOOP | 7.270 | ‒ 3.581 | 3.689 | |
Logius | 3.187 | 0 | 3.187 | |
Algemene beveiligingseisen Rijksoverheid | 0 | 485 | 485 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 211 | ‒ 171 | 40 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 181 | ‒ 181 | 0 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 30 | ‒ 30 | 0 | |
Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 0 | 35 | 35 | |
Ondersteuning van melders van misstanden | 0 | 5 | 5 | |
7.2 | Pensioenen en uitkeringen | 6.138 | 0 | 6.138 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 6.138 | 0 | 6.138 | |
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen | 6.138 | 0 | 6.138 | |
Ontvangsten | 123 | 1.171 | 1.294 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2023 | |
|---|---|
juridisch verplicht | 81% |
bestuurlijk gebonden | 3% |
beleidsmatig gereserveerd | 4% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 12% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 7 is 81% juridisch verplicht.
Uitgaven
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
Opdrachten
Bedrijfsvoeringsbeleid
Dit betreft met name de reallocatie van € 1,7 mln. naar artikel 11 voor de uitbreiding van de capaciteit voor het rijksbrede Programma Hybride werken en voor het rijksbrede Programma Denk Doe Duurzaam. Verder betreft dit een reallocatie van € 0,5 mln. naar het juiste instrument subsidies voor het onderzoeksprogramma werk in transitie.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Diverse bijdragen
Dit betreft overboekingen van in totaal € 1,5 mln. ten behoeve het project werkplek van de toekomst van de ministeries Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Verder wordt het budget van het ministerie van BZK van € 0,5 mln. voor het project werkplek van de toekomst gerealloceerd van artikel 11.
Bijdrage aan Agentschappen
Bedrijfsvoeringsbeleid
Dit betreft met name de overboekingen van in totaal circa € 1,5 mln. van de andere departementen voor het programma Digi inkoop. Ook is er een reallocatie van € 1,5 mln. van artikel 11 voor de bekostiging van de rijkshubs in Assen en Leiden ten behoeve van een programma van facilitair en huisvesting en hybride werken. Verder betreft dit een desaldering van € 0,9 mln. van de ontvangsten van de programma's hybride werken en digi inkoop, die worden ingezet voor bijdrage aan agentschappen, zie ook de toelichting bij de ontvangsten.
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening
Dit betreft de overboeking van € 1,0 mln. van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de bijdrage aan de Rijksbrede ICT voorzieningen.
Diverse bijdragen
Dit betreft voornamelijk een reallocatie van € 1,8 mln. naar artikel 11 voor het project werkplek van de toekomst.
KOOP
Dit betreft een reallocatie van € 3,6 mln. om de bijdragen uit programma overheid aan het informatiehuishoudingbudget binnen artikel 7 om op het juiste instrument opdrachten te verantwoorden.
Ontvangsten
Het betreft de ontvangsten voor de programma's hybride werken, inkoop en aanbesteding en digi inkoop. Deze ontvangsten worden gedesaldeerd en ingezet om de kosten van deze programma's te dekken, zie ook bij de uitgaven onderdeel bijdrage aan agentschappen.