Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 432.097 | 33.014 | 465.111 |
Uitgaven | 437.890 | 32.259 | 470.149 |
1 Personele uitgaven | 317.597 | 35.964 | 353.561 |
Eigen personeel | 274.572 | 19.333 | 293.905 |
Inhuur externen | 39.032 | 16.750 | 55.782 |
Overige personele uitgaven | 3.993 | ‒ 119 | 3.874 |
2 Materiële uitgaven | 120.293 | ‒ 3.705 | 116.588 |
ICT | 33.406 | ‒ 276 | 33.130 |
Bijdragen aan SSO's | 53.206 | 10.133 | 63.339 |
Overige materiële uitgaven | 33.681 | ‒ 13.562 | 20.119 |
Ontvangsten | 8.453 | ‒ 349 | 8.104 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt met € 29,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name verklaard door onderstaande uitgavenmutaties:
Uitgaven
1. Personele uitgaven
Eigen personeel
De verhoging met € 19,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 16,2 miljoen)
Dit betreft de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2023.
Verdeling POK- en WOO-middelen (€ 2,2 miljoen)
Dit is een verdeling van de in 2022 ontvangen POK- en WOO-gelden naar diverse artikelen binnen de IenW-begroting.
Verdeling Cyber Vitaal-middelen (€ 1,0 miljoen)
Doorverdeling van de in 2022 via het ministerie van JenV ontvangen middelen uit het Coalitieakkoord voor de thema’s cybersecurity, economische veiligheid (EV) en vitaal.
Inhuur externen
De verhoging met € 16,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Inzet inhuur diverse onderwerpen (totaal € 9,6 miljoen)
Dit betreft een ophoging van het budget voor:
– De inzet van inhuur op vacatureruimte (€ 4,5 miljoen);
– DMS (€ 2,5 miljoen);
– Extra inzet op digitalisering en ICT (€ 1,8 miljoen);
– Open Overheid (€ 0,8 miljoen).
RWS-aandeel Vernieuwing SAP (€ 2,9 miljoen)
Dit betreft de bijdrage vanuit het Mobiliteitsfonds voor het aandeel van RWS voor het project Vernieuwing SAP.
Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 2,6 miljoen)
Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022 voor diverse overlopende verplichtingen.
Verdeling Cyber Vitaal-middelen en inzet op Cyberveiligheid (€ 0,8 miljoen)
Doorverdeling van de in 2022 via het ministerie van JenV ontvangen middelen uit het Coalitieakkoord voor de thema’s cybersecurity, economische veiligheid (EV) en vitaal.
Overige personele uitgaven
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.
2. Materiële uitgaven
ICT
De verlaging met € 0,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
RWS-aandeel Vernieuwing SAP (€ 3,8 miljoen)
Dit betreft de bijdrage vanuit het Mobiliteitsfonds voor het aandeel van RWS voor het project Vernieuwing SAP.
Herschikking dienstverlening SSC ICT (€ - 3,2 miljoen)
Voor de dienstverling van SSC ICT is een herschikking nodig vanuit het ICT-budget.
Verdeling POK- en WOO-middelen (€ - 1,6 miljoen)
Dit is een verdeling van de in 2022 ontvangen POK- en WOO-gelden naar diverse artikelen binnen de IenW-begroting.
Bijdrage aan SSO's
De verhoging met € 10,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 6,0 miljoen)
Dit betreft de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2023.
Herschikking dienstverlening SSC ICT (€ 3,2 miljoen)
Voor de dienstverling van SSC ICT is een herschikking nodig vanuit het ICT-budget.
Overige materiële uitgaven
De verlaging met € 13,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Banenafspraak RWS (€ - 4,0 miljoen)
Dit betreft de bijdrage van artikel 98 aan het Mobiliteitsfonds voor het invullen van arbeidsplaatsen door RWS om te voldoen aan de banenafspraak.
Verdeling POK- en WOO-middelen (€ - 3,3 miljoen)
Dit is een verdeling van de in 2022 ontvangen POK- en WOO-gelden naar diverse artikelen binnen de IenW-begroting.
Verdeling Cyber Vitaal-middelen (€ - 3,1 miljoen)
Doorverdeling van de in 2022 via het ministerie van JenV ontvangen middelen uit het Coalitieakkoord voor de thema’s cybersecurity, economische veiligheid (EV) en vitaal aan diverse onderdelen binnen de IenW-begroting.
Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 1,1 miljoen)
Dit betreft de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2023.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.