Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 11.102 | 1.566 | 12.668 |
Uitgaven | 11.326 | 646 | 11.972 |
2 Internationaal beleid coördinatie en samenwerking | 11.326 | 646 | 11.972 |
Opdrachten | 3.652 | 332 | 3.984 |
Uitvoering Intereg | 543 | ‒ 261 | 282 |
Uitvoering HGIS | 993 | ‒ 200 | 793 |
Uitvoering niet-HGIS | 1.168 | 588 | 1.756 |
Overige opdrachten | 948 | 205 | 1.153 |
Subsidies | 1.692 | 0 | 1.692 |
Interreg | 1.622 | 0 | 1.622 |
Overige subsidies | 70 | 0 | 70 |
Bijdragen aan agentschappen | 2.771 | 114 | 2.885 |
Waarvan bijdrage aan RIVM | 135 | 7 | 142 |
Waarvan bijdrage aan RWS | 644 | 0 | 644 |
Waarvan bijdrage aan RVO | 1.992 | 107 | 2.099 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 2.811 | 200 | 3.011 |
Waarvan bijdragen HGIS | 2.611 | 200 | 2.811 |
Waarvan bijdragen niet-HGIS | 200 | 0 | 200 |
Bekostiging | 400 | 0 | 400 |
Bekostiging GCA | 400 | 0 | 400 |
Overige bekostiging | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 312 | 0 | 312 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt met € 1,6 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:
Verplichtingenschuif programma Interreg (€ 0,9 miljoen)
Dit betreft een verplichtingenschuif van € 0,9 miljoen vanuit de jaren 2024-2026 naar 2023 voor het vastleggen van de verplichting voor de technische bijstand die de EU-secretariaten leveren bij de uitvoering van het programma Interreg.
Toedeling loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 0,2 miljoen)
Dit betreft de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2023.
Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 0,3 miljoen)
Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022 voor opdrachten Ruimtevaart om te kunnen voldoen aan de reeds aangegane verplichtingen en vertraagde opdrachtverstrekking.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt met € 0,6 miljoen verhoogd. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.