Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 | Mutaties 2026 | Mutaties 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 10.955 | 0 | 10.955 | 147 | 11.102 | ‒ 1.218 | ‒ 1.358 | ‒ 1.187 | ‒ 1.267 |
Uitgaven | 11.377 | 0 | 11.377 | ‒ 51 | 11.326 | ‒ 1.218 | ‒ 1.358 | ‒ 1.187 | ‒ 1.267 |
2 Internationaal beleid coördinatie en samenwerking | 11.377 | 0 | 11.377 | ‒ 51 | 11.326 | ‒ 1.218 | ‒ 1.358 | ‒ 1.187 | ‒ 1.267 |
Opdrachten | 4.613 | 0 | 4.613 | ‒ 961 | 3.652 | ‒ 1.330 | ‒ 1.470 | ‒ 1.299 | ‒ 1.379 |
Uitvoering Intereg | 543 | 0 | 543 | 0 | 543 | 0 | 61 | 61 | 61 |
Uitvoering HGIS | 1.408 | 0 | 1.408 | ‒ 415 | 993 | ‒ 50 | ‒ 50 | ‒ 50 | ‒ 50 |
Uitvoering niet-HGIS | 814 | 0 | 814 | 354 | 1.168 | ‒ 180 | ‒ 180 | ‒ 170 | ‒ 170 |
Overige opdrachten | 1.848 | 0 | 1.848 | ‒ 900 | 948 | ‒ 1.100 | ‒ 1.301 | ‒ 1.140 | ‒ 1.220 |
Subsidies | 1.692 | 0 | 1.692 | 0 | 1.692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interreg | 1.622 | 0 | 1.622 | 0 | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige subsidies | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 2.278 | 0 | 2.278 | 493 | 2.771 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Waarvan Bijdragen aan RIVM | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan Bijdragen aan RWS | 398 | 0 | 398 | 246 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan Bijdragen aan RVO | 1.880 | 0 | 1.880 | 112 | 1.992 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 2.394 | 0 | 2.394 | 417 | 2.811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan bijdragen HGIS | 2.194 | 0 | 2.194 | 417 | 2.611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan bijdragen niet-HGIS | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging GCA | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Per saldo is het verplichtingenbudget op artikel 19 met € 0,1 miljoen verhoogd in 2023 en cumulatief voor de periode 2024 t/m 2027 met € 5,0 miljoen wat met name wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutatie.
2. Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
Opdrachten
2023 t/m 2027:
– Het budget is verlaagd door het inpassen van de rijksbrede taakstelling (waarvan cumulatief € 4,9 miljoen in 2023 t/m 2027).
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).