Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 570.125 | 0 | 570.125 | 94.904 | 665.029 | 40.370 | 33.253 | 25.104 | 22.798 | 580.045 |
Uitgaven | 570.125 | 0 | 570.125 | 97.058 | 667.183 | 42.632 | 35.628 | 27.597 | 25.416 | 568.143 | |
91.1 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 570.125 | 0 | 570.125 | 97.058 | 667.183 | 42.632 | 35.628 | 27.597 | 25.416 | 568.143 |
Personele uitgaven | 376.296 | 0 | 376.296 | 60.411 | 436.707 | 22.892 | 16.531 | 10.794 | 8.613 | 376.008 | |
Eigen personeel | 338.278 | 0 | 338.278 | 28.642 | 366.920 | 21.038 | 15.677 | 11.357 | 9.174 | 342.400 | |
Externe inhuur | 36.779 | 0 | 36.779 | 31.786 | 68.565 | 1.871 | 871 | ‒ 546 | ‒ 544 | 31.687 | |
Overig personeel | 1.239 | 0 | 1.239 | ‒ 17 | 1.222 | ‒ 17 | ‒ 17 | ‒ 17 | ‒ 17 | 1.921 | |
Materiële uitgaven | 193.829 | 0 | 193.829 | 36.647 | 230.476 | 19.740 | 19.097 | 16.803 | 16.803 | 192.135 | |
ICT | 41.716 | 0 | 41.716 | 257 | 41.973 | ‒ 1.982 | ‒ 2.069 | ‒ 2.094 | ‒ 2.094 | 33.285 | |
SSO's | 100.862 | 0 | 100.862 | 8.376 | 109.238 | 9.304 | 9.221 | 9.204 | 9.204 | 103.714 | |
Overig materieel | 51.251 | 0 | 51.251 | 28.014 | 79.265 | 12.418 | 11.945 | 9.693 | 9.693 | 55.136 | |
Ontvangsten | 4.406 | 0 | 4.406 | 0 | 4.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.406 | |
Toelichting
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig opgehoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande mutaties:
– De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cyber. Hiervan wordt € 34,5 mln. verstrekt aan het NCSC voor het uitvoeren van hun jaarplan dat onder ander bestaat uit het uitvoeren van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni).
– Vanuit het rijksbrede programma Open op Orde krijgt het Ministerie van Justitie en Veiligheid structureel € 9,9 mln om de informatiehuishouding van het ministerie te verbeteren en transparanter te maken. Daarnaast wordt er € 6 mln. toegevoegd aan het budget Informatiehuishouding in 2024 voor overlopende posten.
– Voor het inrichten van de locatie continuïteit crisisbeheersing wordt € 5 mln. toegevoegd.
– Aan het apparaatsbudget Oekraïne wordt in 2024 € 0,4 mln, in 2025 € 13,3 mln en in 2026 € 6,6 mln. toegevoegd.
– Het restant betreft vele mutaties kleiner dan € 5 mln.