Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 64.512 | 0 | 64.512 | 6.998 | 71.510 | 10.501 | 16.301 | 12.948 | 7.401 | 63.635 |
Uitgaven | 66.002 | 0 | 66.002 | 6.948 | 72.950 | 10.451 | 15.751 | 12.398 | 6.851 | 64.298 | |
23.1 | Meteorologie en seismologie | 51.146 | 0 | 51.146 | 3.607 | 54.753 | 2.977 | 3.672 | 3.454 | 3.834 | 47.957 |
Bijdrage aan agentschappen | 47.059 | 0 | 47.059 | 3.128 | 50.187 | 2.759 | 2.780 | 2.720 | 2.709 | 43.398 | |
Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI | 47.059 | 0 | 47.059 | 3.128 | 50.187 | 2.759 | 2.780 | 2.720 | 2.709 | 43.398 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 4.087 | 0 | 4.087 | 479 | 4.566 | 218 | 892 | 734 | 1.125 | 4.559 | |
Contributie WMO (HGIS) | 905 | 0 | 905 | 173 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | |
Contributie ECMWF (HGIS) | 3.147 | 0 | 3.147 | 295 | 3.442 | 218 | 892 | 734 | 1.125 | 3.619 | |
Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 35 | 0 | 35 | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
23.2 | Aardobservatie | 14.856 | 0 | 14.856 | 3.341 | 18.197 | 7.474 | 12.079 | 8.944 | 3.017 | 16.341 |
Bijdrage aan agentschappen | 14.856 | 0 | 14.856 | 3.341 | 18.197 | 7.474 | 12.079 | 8.944 | 3.017 | 16.341 | |
KNMI: Bijdrage voor Aardobservatie | 14.856 | 0 | 14.856 | 3.341 | 18.197 | 7.474 | 12.079 | 8.944 | 3.017 | 16.341 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.
Verplichtingen
De verplichtingen op artikel 23 nemen in 2024 toe met € 7,0 miljoen, en cumulatief met € 52,0 miljoen in de periode 2025-2029. Voor het overgrote deel hangt dit samen met de toename in kasbudget zoals hieronder toegelicht. Voor het overige betreft het een ophoging van het verplichtingenbudget op het artikel meteorologie en seismologie om het verplichtingenbudget gelijk te maken aan kasbudget, voor agentschapsbijdragen is dit een vereiste (€ 0,55 miljoen vanaf 2025).
Uitgaven
1 Meteorologie en seismologie
Bijdragen aan agentschappen
Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen in 2024 toegenomen met € 3,1 miljoen, en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 13,7 miljoen.
De toename in 2024 wordt met name verklaard door de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 2,0 miljoen), aanvullende middelen voor de ontwikkeling en het onderhouden, beheren en up-to-date houden van een robuuste (efficiënter en veiliger) open data dienstverlening door het KNMI (€ 0,6 miljoen) en enkele kleinere mutaties die bij elkaar optellen tot €0,5 miljoen. Deze mutaties zijn structureel en verklaren daarmee ook de cumulatieve toename in het kasbudget voor de periode 2025-2029.
2 Aardobservatie
Bijdragen aan agentschappen
Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen 2024 met € 3,3 miljoen toegenomen, en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 34,5 miljoen.
De toename wordt met name verklaard door aanvullend budget om de jaarlijkse contributies aan EUMETSAT te kunnen voldoen (€ 3,2 miljoen in 2024, cumulatief € 30,2 miljoen in de jaren 2025 t/m 2029). Hiervoor is dekking gevonden binnen verschillende begrotingsposten, zie voor een verdere toelichting het Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties. Voor het overige betreft het de toedeling van de prijsbijstelling (0,4 miljoen in 2024 en €1,8 miljoen in de jaren erna).
Ontvangsten
Op dit artikel worden geen ontvangsten geboekt.