Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 439,5 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

• – Verplichtingensaldo 2025 (- € 446 miljoen): dit betreft onder andere een verlaging van € 151,3 miljoen voor projectverschuivingen in de tijd en scope-wijzigingen bij ProRail, een verlaging van € 131,2 miljoen voor de Calandbrug, een verlaging van € 42 miljoen voor Grensoverschrijdend Spoorvervoer, een verlaging van € 39,8 miljioen voor het Programma Behandelen en Opstellen, een verlaging van € 39 miljoen voor het Programma 740-meter treinen, een verlaging van € 13,7 miljoen voor Automatisch treinbeïnvloedingssyteem verbeterde versie (ATBvv), een verlaging van € 12,5 miljoen voor Toekomstvast spoor Zuid-Nederland, een verlaging van € 10,9 miljoen voor Automatische Knipperlicht Installatie (AKI) Veiligheidsknelpunten, een verlaging van € 6 miljoen voor Spoorstaafschade HSL-Zuid, een verhoging van € 8 miljoen voor de Spoor- en perroncapaciteit bij Meppel en een verhoging van € 9,1 miljoen voor het Maatregelenpakket HSL-Zuid;

• – Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (- € 16,7 miljoen).

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 111,8 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 257 miljoen in 2025. Daarmee ontstaat een kastekort van € 145,2 miljoen. Met de saldomutatie wordt dit budget uit latere jaren naar 2025 gehaald. De lagere programma-realisatie van € 111,8 miljoen wordt mede veroorzaakt door de volgende projecten:

• – Geluidsanering Spoor (€ 5,2 miljoen): De kosten van gevelisolatieprojecten worden door RWS gedurende de uitvoering in rekening gebracht en niet zoals voorheen pas na de afronding van de werkzaamheden. Dit heeft in 2025 geleid tot een hogere realisatie dan geprognosticeerd.

• – Maatregelenpakket HSL-Zuid (- € 6,4 miljoen): Maatregelenpakket HSL-Zuid bestaat uit een groot aantal deelprojecten bij ProRail en Infraspeed, waaronder een nog te beschikken deel. Onder andere op het deelproject Rijpwetering blijkt de uitgavenprognose in 2025 te hoog te zijn ingeschat.

• – 2e fase Maasvlakte (- € 8,1 miljoen): De belangrijkste reden voor de lagere realisatie is dat een aantal mijlpalen naar verwachting wel in 2025 worden gerealiseerd, maar pas in rekening worden gebracht in 2026.

• – Behandelen en Opstellen (- € 8,2 miljoen): De lagere realisatie is met name het gevolg van een niet-behaalde mijlpaal. Deze zal in weliswaar in de tweede helft van 2025 worden behaald, maar de afrekening hiervan zal begin 2026 plaatsvinden.

• – Kleine projecten goederenvervoer (- € 9,4 miljoen): Een van de onderliggende projecten heeft door stikstofproblematiek en het bijbehorende vergunningentraject twee jaar vertraging opgelopen, waardoor de in 2025 voorziene uitgaven verschuiven naar latere jaren. Daarnaast is een aantal subsidieaanvragen vertraagd.

• – Grensoverschrijdend spoorvervoer (- € 9,6 miljoen): Het deelproject-Berlijntrein is afhankelijk van het afronden van de Verkenning Verbeteren Corridor Amersfoort-Bad Bentheim. De afronding hiervan is vertraagd naar de tweede helft van 2025, waardoor de geplande uitgaven voor de Berlijntrein verschuiven naar 2026.

• – Studie- en innovatie (- € 10,7 miljoen): Voornaamste reden van de lagere realisatie is een langer dan voorzien gunningstraject bij het deelproject Stikstofmiddelen Bouw. Daarnaast is de geplande aanvraag voor de studie Railontsluiting Havengebied Gent-Terneuzen nog niet ontvangen, waardoor de voor dit jaar geplande uitgaven verschuiven naar latere jaren. Ook is er minder aanspraak gemaakt op de voor 2025 opgenomen stelpost voor nieuw te verstrekken subsidies en opdrachten.

• – Spoorcapaciteit 2030 (- € 10,8 miljoen): De lagere realisatie wordt met name verklaard door een tegenvaller in het deelproject VAT-ETMET Arnhem-Schiphol-Amsterdam. Door het aantreffen van kabels en leidingen bij dit deelproject, bleken de geplande werkzaamheden niet uitvoerbaar. Er wordt gezocht naar een alternatieve oplossing. Daarnaast is het deelproject MLT Reizigers overige maatregelen vertraagd als gevolg van een gebrek aan personele capaciteit bij een ander randvoorwaardelijk project.

• – Kleine projecten personenvervoer (- € 13,4 miljoen): dit betreft een vetraging die is ontstaan doordat de Automatic Train Operation (ATO) een jaar langer wordt getest. De uitgaven verschuiven naar 2026 aangezien de betrokken partijen pas in de eindfase van deze testperiode factureren.

• – Programma Overwegen (- € 18,5 miljoen): De uitvoering van het NABO-programma verloopt langzamer dan verwacht om uiteenlopende redenen (vertraging door ecologisch onderzoek/vergunningverlening en onteigeningsprocedures). Verder neemt het bestuurlijk overleg met de regio over nieuwe aan te pakken overwegen meer tijd in beslag.

• – Daarnaast hebben er nog diverse kleine mutaties plaatsgevonden, waardoor het saldo is afgenomen (- € 21,9 miljoen).