Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 540.424 | ‒ 8.450 | 531.974 |
Uitgaven | 413.537 | ‒ 9.505 | 404.032 | |
14.1 | Netwerk | 28.425 | 1.310 | 29.735 |
Opdrachten | 10.069 | 1.625 | 11.694 | |
Wegverkeersbeleid | 4.119 | 1.402 | 5.521 | |
Voertuigen en Digitale Infrastructuur | 4.450 | 136 | 4.586 | |
Overige opdrachten | 1.500 | 87 | 1.587 | |
Subsidies (regelingen) | 420 | ‒ 270 | 150 | |
Overige subsidies | 420 | ‒ 270 | 150 | |
Bijdrage aan agentschappen | 11.117 | ‒ 665 | 10.452 | |
Bijdrage aan agentschap RWS | 8.237 | ‒ 665 | 7.572 | |
Overige bijdragen | 2.880 | 0 | 2.880 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 6.014 | 223 | 6.237 | |
Bijdrage aan Caribisch Nederland | 6.000 | 223 | 6.223 | |
Regionale bijdrage MIRT | 14 | 0 | 14 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 805 | 397 | 1.202 | |
Overige bijdragen | 805 | 397 | 1.202 | |
14.2 | Verkeersveiligheid | 18.730 | 303 | 19.033 |
Opdrachten | 5.006 | 100 | 5.106 | |
Opdrachten Verkeersveiligheid | 3.606 | 600 | 4.206 | |
Overige opdrachten | 1.400 | ‒ 500 | 900 | |
Subsidies (regelingen) | 10.565 | ‒ 554 | 10.011 | |
Veilig Verkeer Nederland (VVN) | 3.984 | 0 | 3.984 | |
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) | 4.437 | 0 | 4.437 | |
Overige subsidies | 2.144 | ‒ 554 | 1.590 | |
Bijdrage aan agentschappen | 789 | ‒ 35 | 754 | |
Bijdrage aan agentschap RWS | 789 | ‒ 35 | 754 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 2.370 | 792 | 3.162 | |
Bijdrage aan CBR | 1.970 | 792 | 2.762 | |
Overige bijdragen | 400 | 0 | 400 | |
14.3 | Slimme en duurzame mobiliteit | 366.382 | ‒ 11.118 | 355.264 |
Opdrachten | 59.542 | ‒ 3.285 | 56.257 | |
Innovatie en Intelligente Transportsystemen | 9.553 | ‒ 333 | 9.220 | |
Klimaatakkoord | 2.942 | ‒ 2.682 | 260 | |
Verkeersemissies | 740 | ‒ 250 | 490 | |
KF: Laadinfra wegverkeer | 30 | 0 | 30 | |
Programma Vergroening Reisgedrag | 2.172 | ‒ 650 | 1.522 | |
Verduurzaming logistiek | 7.444 | ‒ 1.122 | 6.322 | |
NGF: Dutch Metropolitan Innovations (DMI) | 23.744 | 0 | 23.744 | |
KF: Zero-emissie zones | 250 | 0 | 250 | |
Overige opdrachten | 12.667 | 1.752 | 14.419 | |
Subsidies (regelingen) | 236.429 | ‒ 1.924 | 234.505 | |
Duurzame Mobiliteit | 18.091 | 0 | 18.091 | |
Elektrisch Vervoer | 58.444 | 0 | 58.444 | |
Laad en AanZET | 66.713 | ‒ 1.515 | 65.198 | |
Bronmaatregelen Stikstof | 34.029 | 0 | 34.029 | |
KF: Laadinfra wegvervoer | 32.832 | 0 | 32.832 | |
KF: Laadinfra Bouw | 6.200 | 0 | 6.200 | |
Vergroenen reisgedrag | 1.450 | 0 | 1.450 | |
KF: SWIM | 14.486 | 0 | 14.486 | |
Overige Subsidies | 4.184 | ‒ 409 | 3.775 | |
Bijdrage aan agentschappen | 31.151 | ‒ 625 | 30.526 | |
Bijdrage agentschap RWS | 4.361 | ‒ 55 | 4.306 | |
Bijdrage agentschap NEA | 6.052 | ‒ 268 | 5.784 | |
Bijdrage agentschap RVO | 19.790 | ‒ 400 | 19.390 | |
Bijdrage aan agentschap RIVM | 616 | 98 | 714 | |
Overige bijdragen aan agentschappen | 332 | 0 | 332 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 36.050 | ‒ 7.225 | 28.825 | |
Duurzame Mobiliteit | 25.050 | ‒ 7.117 | 17.933 | |
Mobiliteit en Gebieden | 1.000 | ‒ 108 | 892 | |
KF - Laadinfra | 10.000 | 0 | 10.000 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 710 | 50 | 760 | |
Overige bijdragen | 710 | 50 | 760 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 2.500 | 1.891 | 4.391 | |
Overige bijdragen | 2.500 | 1.891 | 4.391 | |
Ontvangsten | 9.622 | 4.924 | 14.546 | |
Toelichting
Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2025. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget met € 8,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgaven mutaties en:
– Een verplichtingenophoging van in totaal € 1,1 miljoen om opdrachten voor het programma van rijles naar rijonderwijs aan te kunnen gaan. De middelen komen uit 2026 en 2027.
– Een overboeking naar het IenW brede beeld vanwege lagere uitgevallen prognoses bij de Aanschafregeling Zero-Emissietrucks (AanZET) en de Subsidiereling Waterstof in Mobiliteit (SWiM) van € 2,1 miljoen.
1 Netwerk
De uitgavenmutaties zijn lager dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.
2 Verkeersveiligheid
De uitgavenmutaties zijn lager dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.
3 Slimme en duurzame mobiliteit
Bijdrage aan medeoverheden
Het budget bijdragen aan medeoverheden wordt met € 7,2 miljoen verlaagd. Dit komt met name door:
Duurzame mobiliteit: De BTW afdrachten van de specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023-2030 worden voor 2024 en 2025 overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds. Dit bedraagt € 3,9 miljoen. Verder wordt € 3,9 miljoen aan stikstofmiddelen teruggeboekt naar het MF. Dit zijn middelen van de specfieke uitkering Schoon en Emissieloos Bouwen, die in 2025 niet worden uitgeput op HXII. De middelen kunnen pas uitgekeerd worden, nadat is aangetoond hoeveel emissieloos bouwmaterieel er wordt ingezet bij een bouwproject.
Het restant van € 0,6 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.