Niet-beleidsartikelen (91,92 en 93): 3,5% van de begrotingsuitgaven
Budgettaire gevolgen van beleid
| Realisatie | Vastgestelde | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Begroting | |||
| 2018 | ||||||||
| Verplichtingen | 470.159 | 440.667 | 443.981 | 417.494 | 452.315 | 429.402 | 22.913 | |
| 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement | ||||||||
| Personeel | 261.951 | 268.198 | 282.341 | 286.437 | 302.444 | 277.043 | 25.401 | |
| waarvan eigen personeel | 223.912 | 233.150 | 246.065 | 251.663 | 261.246 | 232.938 | 28.308 | |
| waarvan externe inhuur | 35.968 | 33.490 | 34.529 | 33.124 | 40.029 | 41.221 | – 1.192 | |
| waarvan overig personeel | 2.071 | 1.558 | 1.747 | 1.650 | 1.169 | 2.884 | – 1.715 | |
| Materieel | 203.630 | 183.249 | 162.848 | 137.950 | 142.700 | 152.916 | – 10.216 | |
| waarvan ICT | 15.926 | 21.803 | 18.418 | 20.011 | 21.307 | 19.896 | 1.411 | |
| waarvan SSO's | 153.408 | 133.064 | 116.801 | 89.440 | 93.082 | 88.373 | 4.709 | |
| waarvan overig materieel | 34.296 | 28.382 | 27.629 | 28.499 | 28.311 | 44.647 | – 16.336 | |
| Ontvangsten | 23.765 | 77.180 | 190.785 | 28.048 | 33.309 | 26.581 | 6.728 | |
Toelichting uitgaven
Toelichting op de instrumenten
Op de apparaatsuitgaven is een overschrijding te zien van circa € 15 mln. Deze overschrijding is het saldo van een veelheid van kleine mutaties en één grote mutatie.
-
• In het voorjaar is op dit artikel de loonbijstelling toegevoegd (ad € 7,7 mln). Voorts zijn er in het voorjaar bij de eerste suppletoire begroting diverse tegenvallers, optellend tot circa € 6,1 mln. verwerkt bij onder andere de tolken en vertalers herinrichting register en digitalisering; en Justid ICT-uitgaven voor noodzakelijk onderhoud ter voorkoming van storingen in het productieproces.
Toelichting ontvangsten
Op de apparaatsontvangsten is een budgetverhoging te zien van circa € 6,7 mln. Deze verhoging wordt verklaard door diverse mutaties kleiner dan € 1,5 mln. zoals een verrekening van € 1,3 mln. met de COA over ICT kosten 2017.
| Realisatie | Begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | ||
| Apparaatsuitgaven kerndepartement | 465.581 | 451.447 | 445.189 | 424.387 | 445.144 | 429.959 | 15.185 |
| Grote uitvoeringsorganisaties | |||||||
| Openbaar Ministerie | 482.476 | 484.210 | 508.104 | 507.040 | 548.138 | 489.340 | 58.798 |
| Raad voor de rechtspraak | 864.050 | 881.167 | 906.466 | 876.579 | 856.419 | 826.716 | – 19.424 |
| Raad voor de Kinderbescherming | 169.180 | 178.753 | 173.114 | 175.525 | 183.557 | 174.399 | 9.158 |
| Hoge Raad | 24.939 | 27.275 | 28.420 | 28.071 | 30.566 | 28.662 | 1.904 |
| Agentschappen | |||||||
| Dienst Justitiële Inrichtingen | 1.113.585 | 1.090.085 | 1.071.181 | 1.104.371 | 1.200.269 | 1.098.228 | 102.041 |
| Immigratie en Naturalisatiedienst | 309.437 | 332.534 | 356.571 | 316.528 | 317.352 | 314.000 | 3.352 |
| Centraal Justitieel Incasso Bureau | 97.620 | 105.466 | 112.485 | 114.112 | 112.773 | 119.251 | – 6.478 |
| Nederlands Forensisch Instituut | 46.544 | 50.358 | 52.813 | 57.709 | 58.075 | 48.339 | 9.736 |
| Dienst Justis | 36.435 | 34.727 | 29.795 | 33.714 | 34.941 | 35.980 | – 1.039 |
| Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's | |||||||
| Politie | 4.971.272 | 4.861.910 | 5.312.824 | 5.861.219 | 5.735.326 | 5.538.917 | 196.409 |
| Politieacademie (PA) | 124.524 | 113.991 | 109.458 | 2.797 | 2.856 | 2.920 | – 64 |
| Raad voor rechtsbijstand (RvR) | 52.270 | 47.251 | 49.836 | 49.471 | 50.528 | 47.099 | 3.429 |
| Bureau Financieel Toezicht (Bft) | 6.250 | 6.316 | 6.146 | 5.907 | 5.884 | 2.289 | 3.595 |
| Autoriteit Persoonsgegevens | 8.211 | 8.358 | 8.245 | 10.894 | 16.121 | 12.851 | 3.270 |
| College voor de Rechten van de Mens (CRM) | 5.835 | 6.247 | 7.086 | 7.120 | 7.327 | 7.031 | 296 |
| College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten | 685 | 685 | 608 | 694 | 915 | 725 | 190 |
| College gerechtelijk deskundigen (NRGD) | 1.532 | 1.765 | 1.656 | 1.707 | 1.681 | 1.618 | 63 |
| Raad voor de rechtshandhaving | 363 | 363 | 377 | 217 | 118 | 383 | – 265 |
| Reclasseringsorganisaties (cluster): | |||||||
| – Stichting Reclassering Nederland (SRN) | 139.350 | 136.781 | 141.187 | 139.597 | 145.032 | 137.458 | 7.574 |
| – Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering | 21.039 | 19.598 | 20.903 | 20.861 | 21.348 | 21.871 | – 523 |
| – Regionale instellingen voor verslavingszorg met een reclasseringserkenning (cluster) | 65.515 | 65.597 | 69.375 | 69.414 | 72.878 | 67.807 | 5.071 |
| Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) | 6.332 | 6.509 | 6.253 | 6.689 | 6.696 | 6.101 | 595 |
| Slachtofferhulp Nederland (SHN) | 27.634 | 33.860 | 33.893 | 34.330 | 32.904 | 40.200 | – 7.296 |
| Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) | 4.732 | 1.607 | 1.436 | 1.828 | 1.717 | 1.758 | – 41 |
| Stichting HALT | 11.954 | 10.825 | 10.590 | 12.065 | 11.913 | 10.206 | 1.707 |
| Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) | 30.978 | 30.635 | 29.925 | 29.374 | 32.311 | 29.436 | 2.875 |
| Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV) | 11.140 | 14.248 | 11.239 | 12.349 | 12.635 | 11.506 | 1.129 |
| Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) | 92.171 | 118.535 | 201.612 | 332.102 | 214.711 | 174.935 | 39.776 |
| Stichting Nidos | 25.501 | 24.738 | 43.302 | 42.250 | 33.484 | 33.261 | 223 |
| Particuliere forensisch psychiatrische centra (cluster) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Particuliere Jeugdinrichtingen (cluster) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerechtsdeurwaarders (cluster) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Notarissen (cluster) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Kansspelautoriteit (Ksa) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Het Keurmerkinstituut BV | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |