Op dit artikel worden de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds verantwoord.
Financieren
Zaken die op het Infrastructuurfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen op de begroting Hoofdstuk XII.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
Verplichtingen | 6.026.299 | 5.259.841 | 6.335.032 | 6.010.410 | 6.343.743 | 6.981.233 | ‒ 637.490 | |
Uitgaven | 6.026.299 | 5.259.841 | 6.335.032 | 6.010.410 | 6.343.743 | 6.979.233 | ‒ 635.490 | |
26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds | 5.026.766 | 4.604.822 | 5.459.756 | 5.133.045 | 5.509.351 | 6.046.994 | ‒ 537.643 | 1 |
26.02 Bijdrage aan het Deltafonds | 999.533 | 655.019 | 875.276 | 877.365 | 834.392 | 932.239 | ‒ 97.847 | 2 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie, zie voor de gehanteerde norm de toelichting «normering jaarverslag» zoals opgenomen in de leeswijzer.
1. Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar het Jaarverslag over 2020 van het Infrastructuurfonds. Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die in het verslagjaar op de in de oorspronkelijke begroting opgenomen raming zijn aangebracht. De belangrijkste oorzaken hebben betrekking op de hieronder vermelde oorzaken.
– Generale kasschuif: ‒ € 166,4 miljoen;
– Inpassing DBFM-contract A9 Badhoevedorp-Holendrecht: ‒ € 143,1 miljoen.
– Overboekingen andere begrotingen en begrotingsfondsen: ‒ € 15,6 miljoen;
– Overboekingen naar Hoofdstuk XII: ‒ € 217,4 miljoen;
– Innovatieregeling GWW: € 5 miljoen.
Een volledig inzicht van de mutaties is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2020.
2. Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar het Jaarverslag over 2020 van het Deltafonds. Als gevolg van het geactualiseerde programma en om voldoende overprogrammering te creëren op het Deltafonds is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en is over de gehele looptijd van het Deltafonds budgettair neutraal. De kasschuif betreft een verlaging met € 94,9 miljoen in 2020. Daarnaast is de bijdrage per saldo verlaagd met € 3 miljoen. Dit betreft diverse overboekingen met andere begrotingen. Een volledig inzicht van de mutaties is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2020.
Infrastructuurfonds
Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie).
INFRASTRUCTUURFONDS | Vastgestelde Begroting | Realisatie | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
12 | Hoofdwegen | Uitgaven | 2.762.695 | 2.791.219 | 28.524 |
12.01 | Verkeersmanagement | 3.811 | 4.109 | 298 | |
12.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 692.080 | 827.129 | 135.049 | |
12.03 | Aanleg | 905.318 | 649.940 | ‒ 255.378 | |
12.04 | GIV/PPS | 538.082 | 618.182 | 80.100 | |
12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 623.404 | 691.859 | 68.455 | |
12.07 | Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | |
12.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 116.173 | 92.137 | ‒ 24.036 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 2.646.522 | 2.699.082 | 52.560 | ||
13 | Spoorwegen | uitgaven | 2.078.808 | 2.048.323 | ‒ 30.485 |
13.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 1.472.225 | 1.506.274 | 34.049 | |
13.03 | Aanleg | 431.554 | 377.159 | ‒ 54395 | |
13.04 | GIV/PPS | 165.039 | 154.900 | ‒ 10.139 | |
13.07 | Rente en aflossing | 9.990 | 9.990 | 0 | |
13.08 | Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | |
13.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 181.758 | 234.471 | 52.713 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 1.897.050 | 1.813.852 | ‒ 83.198 | ||
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | Uitgaven | 181.250 | 87.247 | ‒ 94.003 |
14.01 | Grote regionaal/lokale projecten | 150.935 | 61.843 | ‒ 89.092 | |
14.02 | Regionale mobiliteitsfondsen | 0 | 0 | 0 | |
14.03 | RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid | 30.315 | 25.404 | ‒ 4.911 | |
14.09 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 181.250 | 87.247 | ‒ 94.003 | ||
15 | Vaarwegen | Uitgaven | 994.399 | 1.042.935 | 48.536 |
15.01 | Verkeersmanagement | 8.830 | 11.010 | 2.180 | |
15.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 398.074 | 391.031 | ‒ 7.043 | |
15.03 | Aanleg | 171.166 | 226.735 | 55.569 | |
15.04 | GIV/PPS | 75.293 | 56.765 | ‒ 18.528 | |
15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 341.036 | 357.394 | 16.358 | |
15.07 | Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | |
15.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 154.888 | 112.206 | ‒ 42.682 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 839.511 | 930.729 | 91.218 | ||
17 | Megaprojecten | Uitgaven | 451.893 | 401.044 | ‒ 50.849 |
17.02 | Betuweroute | 0 | 0 | 0 | |
17.03 | HSL | 4.420 | 262 | ‒ 4.158 | |
17.06 | PMR | 6.859 | 3.698 | ‒ 3.161 | |
17.07 | ERTMS | 155.813 | 84.210 | ‒ 71603 | |
17.08 | Zuidasdok | 85.990 | 90.616 | 4.626 | |
17.10 | Programma HFS | 198.811 | 222.258 | 23.447 | |
17.09 | Ontvangsten | 46.141 | 68.895 | 22.754 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 405.752 | 332.149 | ‒ 73603 | ||
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | Uitgaven | 2.287 | 680 | ‒ 1607 |
18.01 | Saldo afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | |
18.02 | Beter benutten | 0 | 0 | 0 | |
18.03 | Intermodaal vervoer | 0 | 0 | 0 | |
18.04 | Gebiedsgerichte aanpak (UPR) | 0 | 0 | 0 | |
18.06 | Externe veiligheid | 2.287 | 680 | ‒ 1607 | |
18.07 | Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise | 0 | 0 | 0 | |
18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | |
18.11 | Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | |
18.12 | Nader toe te wijzen BenO en vervanging | 0 | 0 | 0 | |
18.13 | Tol gefinancierde uitgaven | 0 | 0 | 0 | |
18.14 | Minregel: rentevrijval | 0 | 0 | 0 | |
18.15 | Ramingsbijstelling en kasschuif | 0 | 0 | 0 | |
18.16 | Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | |
18.17 | Verkenningen nieuwe stijl | 0 | 0 | 0 | |
18.10 | Saldo afgesloten rekeningen | Ontvangsten | 0 | 48.582 | 48.582 |
18.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 0 | 25.941 | 25.941 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 2.287 | ‒ 73.843 | ‒ 76.130 | ||
19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | ||||
19.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 6.046.994 | 5.509.351 | ‒ 537.643 |
20 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Uitgaven | 66.897 | 0 | ‒ 66.897 |
20.01 | Verkenningen | 7.900 | 0 | ‒ 7.900 | |
20.02 | Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | 0 | 0 | |
20.03 | Reserveringen | 66.722 | 0 | ‒ 66.722 | |
20.05 | Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 0 | 0 | ||
20.09 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 66.897 | 0 | ‒ 66.897 | ||
Totaal uitgaven | 6.538.229 | 6.371.448 | ‒ 166.781 | ||
Totaal ontvangsten | 498.960 | 582.232 | 83.272 | ||
Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 6.046.994 | 5.509.351 | ‒ 537.643 | ||
Deltafonds
Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Deltafonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie).
DELTAFONDS | Vastgestelde Begroting | Realisatie | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Investeren in waterveiligheid | Uitgaven | 462.448 | 451.429 | ‒ 11.019 |
1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 168.599 | 161.763 | ‒ 6.836 | |
1.02 | Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 282.880 | 282.887 | 7 | |
1.03 | Studiekosten | 10.969 | 6.779 | ‒ 4.190 | |
1.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | Ontvangsten | 172.412 | 193.910 | 21.498 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 290.036 | 257.519 | ‒ 32.517 | ||
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | Uitgaven | 27.520 | 15.802 | ‒ 11.718 |
2.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 24.435 | 14.268 | ‒ 10.167 | |
2.03 | Studiekosten | 3.085 | 1.534 | ‒ 1551 | |
2.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en | ||||
Zoetwatervoorziening | Ontvangsten | 0 | 1.500 | 1.500 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 27.520 | 14.302 | ‒ 13.218 | ||
3 | Beheer, onderhoud en vervanging | Uitgaven | 133.253 | 143.892 | 10.639 |
3.01 | Watermanagement | 7.336 | 7.458 | 122 | |
3.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 125.917 | 136.434 | 10.517 | |
3.09 | Ontvangsten Beheer, onderhoud en vervanging | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 133.253 | 143.892 | 10.639 | ||
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | Uitgaven | 13.043 | 74.384 | 61.341 |
4.01 | Experimenteerprojecten | 0 | 0 | 0 | |
4.02 | GIV/PPS | 13.043 | 74.384 | 61.341 | |
4.09 | Ontvangsten Experimenteerartikel | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 13.043 | 74.384 | 61.341 | ||
5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Uitgaven | 341.207 | 341.349 | 142 |
5.01 | Apparaat | 246.146 | 263.436 | 17.290 | |
5.02 | Overige uitgaven | 68.111 | 77.913 | 9.802 | |
5.03 | Investeringsruimte | 17.450 | 0 | ‒ 17.450 | |
5.04 | Reserveringen | 9.500 | 0 | ‒ 9.500 | |
5.09 | Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
5.10 | Saldo van afgesloten rekeningen | 0 | 43.988 | 43.988 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 341.207 | 297.361 | ‒ 43.846 | ||
6 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | ||||
6.09 | Ten laste van begroting van IenW | Ontvangsten | 932.239 | 834.392 | ‒ 97.847 |
7 | Investeren in waterkwaliteit | Uitgaven | 127.512 | 52.556 | ‒ 74.956 |
7.01 | Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water | 47.612 | 19.778 | ‒ 27.834 | |
7.02 | Overige aanlegprojecten waterkwaliteit | 30.424 | 25.674 | ‒ 4.750 | |
7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 49.476 | 7.104 | ‒ 42.372 | |
7.09 | Ontvangsten Investeren in waterkwaliteit | Ontvangsten | 332 | 389 | 57 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 127.180 | 52.167 | ‒ 75.013 | ||
Totaal uitgaven | 1.104.983 | 1.079.412 | ‒ 25.571 | ||
Totaal ontvangsten | 172.744 | 239.787 | 67.043 | ||
Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 932.239 | 834.392 | ‒ 97.847 | ||