26 Bijdrage investeringsfondsen | Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 6.981.233 | 6.981.233 | ‒ 470.387 | 6.510.846 | ‒ 462.731 | ‒ 548.153 | 5.861 | ‒ 113.559 | |
Uitgaven | 6.979.233 | 6.979.233 | ‒ 469.236 | 6.509.997 | ‒ 464.231 | ‒ 551.653 | 4.861 | ‒ 113.609 | |
26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds | 6.046.994 | 6.046.994 | ‒ 363.548 | 5.683.446 | ‒ 545.773 | ‒ 525.607 | ‒ 192.423 | ‒ 253.625 | |
26.02 Bijdrage aan het Deltafonds | 932.239 | 932.239 | ‒ 105.688 | 826.551 | 81.542 | ‒ 26.046 | 197.284 | 140.016 | |
Ontvangsten |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande kasmutaties
26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 wordt met € € 363,5 miljoen verlaagd. Hieronder worden de belangijkste muaties toegelicht. Voor meer detail wordt verwezen naar het Infrastructuurfonds en Deltafonds.
– De kasschuif van € -166,4 miljoen. Als gevolg van het geactualiseerde programma en om voldoende overprogrammering te creëren op het Infrastructuurfonds is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Infrastructuurfonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en zal bij de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht worden. Met deze kasschuif is er een overprogrammering van € 428,7 miljoen gecreëerd in 2020. De totale overprogrammering in de begrotingsperiode (2020-2024) bedraagt € 2.210,4 miljoen op het Infrastructuurfonds. In de ontwerpbegroting 2021 zal de hoogte van de overprogrammering van een actualisatie worden voorzien als gevolg van de begrotingsvoorstellen.
– De DBFM inpassing van € -143,1 miljoen. In 2020 wordt het project A9 Badhoevedorp Holendrecht omgezet naar een DBFM-concstructie. Hierdoor wordt het kader op het Infrastructuurfonds verlaagd met € 143,1 miljoen in 2020.
26.02 Bijdrage aan het Deltafonds
De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Deltafonds voor het jaar 2020 wordt met € 105,7 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties zijn:
– De kasschuif van € 94,9 miljoen. Als gevolg van het geactualiseerde programma en om voldoende overprogrammering te creëren op het Deltafonds is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en zal bij de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht worden. Met deze kasschuif is er een overprogrammering van € 46 miljoen gecreëerd in 2020. De totale overprogrammering in de begrotingsperiode (2020-2024) bedraagt € 24 miljoen op het Deltafonds. In de ontwerpbegroting 2021 zal de hoogte van de overprogrammering van een actualisatie worden voorzien als gevolg van de begrotingsvoorstellen.