Op dit artikel worden de niet naar beleidsartikelen toe te rekenen budgetten verantwoord.
Realisatie | Vastgestelde begroting1 | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | |
Verplichtingen | 36.414 | 35.474 | 28.335 | 33.528 | 16.578 | 30.185 | ‒ 13.607 |
Uitgaven | 34.334 | 32.974 | 22.559 | 25.081 | 20.195 | 32.758 | ‒ 12.563 |
Subsidies | |||||||
Artikel 98 | 1.714 | 2.367 | 2.582 | 3.626 | 2.542 | 2.500 | 42 |
Opdrachten | |||||||
Handhaving | 627 | 641 | 478 | 369 | 229 | 4.402 | ‒ 4.173 |
Opdrachten overig | 11.448 | 8.399 | 13.952 | 14.924 | 9.681 | 17.079 | ‒ 7.398 |
Bekostiging | |||||||
Uitvoeringskosten Caribisch Nederland | 3.666 | 4.010 | 4.158 | 4.851 | 7.234 | 5.991 | 1.243 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||
Agentschap SZW | 15.077 | 16.234 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksdienst Ondernemend Nederland | 387 | 286 | 144 | 171 | 120 | 422 | ‒ 302 |
Agentschap CJIB | 112 | 111 | 96 | 65 | 0 | 164 | ‒ 164 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||||
Ministerie van Financiën | 1.303 | 926 | 1.102 | 1.075 | 389 | 2.200 | ‒ 1.811 |
Ontvangsten | 798 | 1.460 | 745 | 1.632 | 171 | 854 | ‒ 683 |
Subsidies
De gerealiseerde uitgaven hebben betrekking op subsidies aan de VNG voor ondersteuning LSI-structuur en gegevensuitwisseling W&I.
Opdrachten
Handhaving
Van het handhavingsbudget op artikel 98 is als budgettair neutrale herschikking gedurende de begrotingsuitvoering € 4,2 miljoen naar andere budgetten overgeboekt, onder andere:
– voor handhavingsactiviteiten uitgevoerd door de SVB en UWV (€ 1,2 miljoen);
– voor het uitvoeren van activiteiten van het Inlichtingenbureau (€ 1,1 miljoen);
– voor het uitvoeren van onderzoek gedragsexperiment (€ 0,2 miljoen);
– een overboeking naar het Ministerie van OCW voor onderzoek Digitale Tech & Werk uitgevoerd door NWO (€ 0,3 miljoen);
– een overboeking naar het Ministerie van BZK voor beheerskosten ENSIA (€ 0,1 miljoen);
– een overboeking naar het Ministerie van VWS voor het nationaal doorbraakprogramma uitgevoerd door het Instituut voor Publieke Waarden (€ 1,3 miljoen).
Opdrachten overig
De realisatie op het budget voor Opdrachten overig is € 7,4 miljoen lager dan begroot. De gerealiseerde lagere uitgaven treden deels op bij de uitgaven van Inspectie SZW die zijn overgeheveld naar artikel 1 en daar worden verantwoord (€ 4,0 miljoen). Mede in relatie tot de grote drukte rond de steunmaatregelen (waaronder Tozo) zijn diverse uitgaven bij onderzoeks-opdrachten, primaire processen, voorlichting en overige opdrachten lager uitgevallen dan begroot (€ 3,4 miljoen). De gerealiseerde uitgaven voor opdrachten overig bestaan uit onderzoek (€ 3,8 miljoen), kosten primair proces (€ 0,9 miljoen), voorlichting (€ 0,6 miljoen), beleidsinformatie aangeleverd door het CBS en Panteia (€ 3,8 miljoen) en overige opdrachten (€ 0,6 miljoen).
Bekostiging
Gedurende het jaar is het budget opgehoogd, zodat de uitvoering van Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN inzake de coronacrisis en de ICT-ontwikkeling van de in voorbereiding zijnde Wet kinderopvang CN gerealiseerd konden worden.
Bijdrage aan agentschappen
Rijksdienst ondernemend Nederland
De gerealiseerde uitgaven van € 0,1 miljoen hebben betrekking op certificeringskosten voor de subsidieregeling ESF EGF, deze zijn € 0,3 miljoen lager uitgevallen dan begroot, er hebben in het geheel geen uitgaven meer plaatsgevonden bij deze subsidieregeling.
Agentschap Centraal Justitieel Incasso Bureau
De uitgaven en ontvangsten van Inspectie SZW zijn overgeheveld naar artikel 1 en worden daar verantwoord.
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
De bijdrage aan het Ministerie van Financiën ten behoeve van controle-werkzaamheden ESF is € 1,8 miljoen lager dan begroot. De controlewerk-zaamheden van de ESF-projecten zijn aan het afnemen.
Ontvangsten
De gerealiseerde ontvangsten (€ 0,2 miljoen) hebben betrekking op ontvangsten en restituties op afrekeningen subsidies en opdrachten over voorgaande jaren.