De Defensie Materieel Organisatie (DMO) zorgt voor de verwerving van modern, robuust en kwalitatief hoogwaardig en inzetbaar materieel en de beschikbaarstelling van IT-middelen, brandstof, munitie, kleding en persoonlijke uitrusting aan de defensieonderdelen.
De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en de instandhouding van materieel en de afstoting van overtollig materieel van de krijgsmacht.
Dit begrotingsartikel heeft betrekking op de personele exploitatie van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en het budget voor brandstoffen.
In 2022 heeft DMO de krijgsmacht ondersteund door het leveren van brand- en bedrijfsstoffen. De leverbetrouwbaarheid van het Defensie Brand- en Bedrijfsstoffenbedrijf (DBBB) is stabiel en op norm. Daarmee is een bijdrage geleverd aan de inzetbaarheidsdoelstellingen van Defensie.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |
Verplichtingen | 1.170.733 | 1.156.092 | 985.425 | 538.835 | 696.020 | 607.093 | 88.927 |
Uitgaven | 919.071 | 1.071.290 | 1.120.073 | 558.831 | 651.097 | 607.093 | 44.004 |
0 | |||||||
Opdrachten | 334.300 | 368.569 | 389.265 | 103.947 | 156.264 | 148.666 | 7.598 |
- gereedstelling | 221.543 | 269.291 | 93.939 | 103.947 | 156.264 | 148.666 | 7.598 |
- instandhouding materieel | 112.757 | 99.278 | 295.326 | ||||
(Schade)vergoeding | 58 | 0 | 58 | ||||
- Schadevergoeding overig | 58 | 0 | 58 | ||||
Personele uitgaven | 213.900 | 408.366 | 431.648 | 443.263 | 482.602 | 446.025 | 36.577 |
- Eigen personeel | 192.812 | 332.005 | 369.436 | 391.361 | 431.076 | 397.561 | 33.515 |
- Externe inhuur | 21.088 | 56.717 | 49.220 | 36.662 | 29.618 | 29.648 | ‒ 30 |
- Overige personele exploitatie1 | 19.644 | 12.992 | 15.240 | 21.907 | 18.816 | 3.091 | |
Materiële uitgaven | 370.871 | 294.355 | 299.160 | 11.620 | 12.174 | 12.402 | ‒ 228 |
- Instandhouding infrastructuur | 385 | ||||||
- Instandhouding IT | 107.198 | 220.525 | 287.796 | ||||
- IT door SSO DMO OPS | 205.645 | ||||||
- Exploitatie door SSO Paresto | 268 | ||||||
-Overige materiële exploitatie1 | 57.760 | 73.830 | 10.979 | 11.620 | 12.174 | 12.402 | ‒ 228 |
Apparaatsontvangsten | 46.359 | 80.177 | 45.419 | 18.829 | 26.340 | 26.245 | 95 |
De posten met een verschil groter dan € 5 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.
Verplichtingen
De verplichtingen bij dit artikel zijn € 88,9 miljoen hoger dan ten tijde van het vaststellen van de begroting werd verwacht. Deze hogere verplichingstand heeft drie hoofdredenen. Allereerst het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 dat in 2022 is overeengekomen tussen Defensie en de bonden en betreft € 30,5 miljoen.
Ten tweede betreft het de krappe arbeidsmarkt voor ICT-personeel die ertoe heeft geleid dat € 35,2 miljoen hogere meerjarige overeenkomsten zijn gesloten voor tijdelijke inhuur van ICT-personeel. Ook bestaande inhuurcontracten zijn in dit kader verlengd.
Ten derde betreft het een overrealisatie € 23,2 miljoen bij het Defensie Brand- en Bedrijfsstoffenbedrijf (DBBB). Het budget voor gereedstelling steeg met € 9,2 miljoen in de 2e suppletoire begroting van 2022 omdat de huidige macro-economische factoren (waaronder de gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne, de energiecrisis en de hoge inflatie) nog niet waren verwerkt in het budget. Daarnaast is het budget met € 7,5 miljoen verhoogd door de onvoorziene uitgave ten behoeve van een voorschot aan de NATO Support and Procurement Organisation voor het Multi Role Tanker Transport. Het voornemen was deze uitgave vast te leggen in het artikel 4 Koninklijke Luchtmacht. Laat in het jaar is gekozen voor een vastlegging bij de defensie Materieel Organisatie. Het resterende deel betreft relatief kleine afwijkingen bij diverse verplichtingen.
Uitgaven
Opdrachten
De realisatie van de gereedstelling is € 7,6 miljoen hoger dan begroot. De realisatie van het DBBB is hoger uitgevallen dan begroot door een niet voorziene uitgave van € 7,5 miljoen ten behoeve van een voorschot aan het NATO Support and Procurement Organisation voor het Multi Role Tanker Transport. Het voornemen was deze uitgave vast te leggen in het artikel 4 Koninklijke Luchtmacht. Laat in het jaar is voor de vastlegging gekozen voor een vastlegging bij de defensie Materieel Organisatie. Het resterende deel betreft relatief kleine afwijkingen bij diverse uitgaven.
Personele uitgaven
De overrealisatie op salarisuitgaven eigen personeel van € 35,5 miljoen wordt veroorzaakt door het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 dat in 2022 is overeengekomen tussen Defensie en de bonden.