De Defensie Materieel Organisatie (DMO) zorgt voor de verwerving van modern, robuust en kwalitatief hoogwaardig en inzetbaar materieel en de beschikbaarstelling van IT-middelen, brandstof, munitie, kleding en uitrusting aan de defensieonderdelen.
De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en de instandhouding van materieel en de afstoting van overtollig materieel van de krijgsmacht. Om de inzetbaarheidsdoelen te bereiken worden de volgende capaciteiten en inzetbare eenheden van de DMO gereed gesteld.
Capaciteit | Inzetbare eenheid | Omschrijving |
|---|---|---|
PERMANENTE INCIDENT RESPONSE CAPACITEIT TEN BEHOEVE VAN INFORMATIE SYSTEMEN | Cyber Rapid Response Team (CRRT)van het Defensie Cyber Security Centrum (DCSC) | Levert cyberexpertise op locatie voor incidentcoördinatie, -onderzoek en -afhandeling. |
Dit begrotingsartikel heeft betrekking op de personele exploitatie en het budget voor brandstoffen. De instandhoudingsbudgetten voor het KPU-bedrijf en het Defensie Munitiebedrijf zijn per 2021 ondergebracht in het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF).
Defensie geeft uitvoering aan het speerpunt energie volgens ons Plan van aanpak Energietransitie Defensie (Kamerstuk 34 919, nr. 74). Voor de brandstofvoorziening is het van belang dat Defensie in toenemende mate biobrandstof bij operationeel materieel zal gebruiken en dat de komende jaren ongeveer 400 dienstvoertuigen worden vervangen voor zero-emissie voertuigen.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 985.425 | 583.459 | 607.093 | 606.438 | 606.530 | 610.452 | 594.962 |
Uitgaven | 1.120.073 | 583.459 | 607.093 | 606.438 | 606.530 | 610.452 | 594.962 |
waarvan juridisch verplicht | 74% | ||||||
Opdrachten | 389.265 | 121.305 | 148.666 | 148.906 | 149.092 | 152.976 | 152.976 |
- gereedstelling | 93.939 | 121.305 | 148.666 | 148.906 | 149.092 | 152.976 | 152.976 |
- instandhouding materieel | 295.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personele uitgaven | 431.648 | 448.722 | 446.025 | 443.040 | 442.691 | 442.730 | 427.240 |
- Eigen personeel | 369.436 | 383.300 | 397.561 | 396.763 | 396.413 | 396.514 | 381.039 |
- Externe inhuur | 49.220 | 43.416 | 29.648 | 27.468 | 27.424 | 27.362 | 27.362 |
- Overige personele exploitatie | 12.992 | 22.006 | 18.816 | 18.809 | 18.854 | 18.854 | 18.839 |
Materiële uitgaven | 299.160 | 13.432 | 12.402 | 14.492 | 14.747 | 14.746 | 14.746 |
- Instandhouding infrastructuur | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Instandhouding IT | 287.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige materiële exploitatie | 10.979 | 13.432 | 12.402 | 14.492 | 14.747 | 14.746 | 14.746 |
Apparaatsontvangsten | 45.419 | 34.376 | 26.245 | 26.245 | 26.245 | 26.245 | 26.245 |
Budgetflexibiliteit
Het aandeel juridisch verplicht heeft betrekking op de leveringen van goederen en/of diensten, waarvan overeenkomsten zijn aangegaan voor de financiele instrumenten opdrachten, personele en materiele uitgaven. Bij de personele uitgaven wordt ervan uitgegaan dat het budget voor salarissen voor 2021 volledig verplicht is. Voor 2022 is 74% juridisch verplicht ten opzichte van het totaal beschikbare budget.
GereedstellingGereedstelling omvat de geraamde uitgaven die worden gedaan voor opwerk- en oefenactiviteiten. Dit betreft de uitgaven voor brandstof en smeermiddelen. De prijzen van met name brandstoffen zijn zeer flexibel als gevolg van de snel wijzigende brandstofprijzen en dollarkoersen.
Personele uitgavenPersonele uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten en uitgaven voor toelagen, woon-werkverkeer en inhuur van personeel. De overige personele exploitatie bestaat uit opleidingen, werving, dienstreizen en overige personeelsgebonden uitgaven.
Materiële uitgavenDe uitgaven voor instandhouding zijn ingaande 2021 overgeheveld naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Materiële uitgaven bestaan bij de DMO hoofdzakelijk uit goederen en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering.