Dit artikel bevat alle personele en materiële uitgaven en bijbehorende ontvangsten van het Ministerie van SZW. In beleidsartikel 11 zijn de bijdragen aan zbo's verder toegelicht.

Budgettaire gevolgen

Toelichting

Personeel

De uitgaven voor personeel komen € 18,5 miljoen lager uit dan begroot. We zien dat het vanwege de krapte op de arbeidsmarkt lastig is om nieuw personeel te werven (naast de hogere uitstroom). Daarnaast hebben er in de loop van het jaar budgettaire herschikkingen plaatsgevonden met externe inhuur.

Externe inhuur

Overige personele uitgaven

ICT

Bijdrage aan SSO's

Overige materiële uitgaven

De overige materiële uitgaven komen € 1,7 miljoen lager uit dan begroot. We zien onder andere dat de kosten voor huisvesting minder zijn vanwege het digitale werken. Daarnaast worden diverse onderdelen van het materiële budget verantwoord onder ICT.

Ontvangsten

De ontvangsten komen € 1,0 miljoen lager uit. Aan de ene kant is er een aanpassing van de werkzaamheden voor de uitvoering van de subsidies, zodat de ontvangen vergoeding lager is uitgekomen. Aan de andere kant heeft de RSO hogere ontvangsten van de opdrachtgevers, zie onder.

Rijksschoonmaakorganisatie

In 2016 is begonnen met het uitvoeren van schoonmaakactiviteiten. De deelnemende departementen betalen voor het schoonmaken een vergoeding aan het Ministerie van SZW. De uitgaven van de RSO komen ten laste van de begroting van het Ministerie van SZW. Ter financiering van aanloopkosten van de RSO is voor de eerste jaren een transitiebudget voorzien, omdat de inkomsten in de eerste jaren onvoldoende zijn om de uitgaven te dekken.

Tabel 94 laat de apparaatsuitgaven van RSO afzonderlijk zien. Vanaf 2017 nemen de jaarlijkse uitgaven toe doordat opdrachtgevers conform planning worden aangesloten op de dienstverlening van de RSO. Deze geplande aansluitingen zijn afgerond voor de departementen waarvan de externe schoonmaakdienstverlening contractueel is geëindigd.

Per 2021 werkt de RSO volgens een gestandaardiseerde dienstverlening met uniforme tarieven voor opdrachtgevers gebaseerd op de uitgaven.

Het verschil tussen begrote en gerealiseerde uitgaven is beperkt. Het resterende bedrag van het transitiebudget vanuit de oprichting van de RSO is grotendeels ingezet als dekking voor de hogere personele lasten als gevolg van de nieuwe Rijks CAO en het verhogen van het minimumloon. De ontvangsten zijn hoger dan begroot door aansluiting van nieuwe locaties in 2022 en meer bijdragen voor medewerkers uit de Banenafspraak.

Naar aanleiding van een toezegging in het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2018 is een indicator opgenomen met betrekking tot de medewerkerstevredenheid van de schoonmakers in dienst van de RSO. Dit onderzoek wordt tweejaarlijks gehouden.

Totaaloverzicht

Tabel 96 geeft een samenvatting van de apparaatsuitgaven van het kerndepartement, het (voormalig) Agentschap SZW en van de zbo’s en rwt’s van het ministerie. De toelichting op de ontwikkeling bij het kerndepartement is te vinden bij tabel 93. Zie beleidsartikel 11 en bijlage 1 voor een toelichting op de zbo’s/rwt’s.

Bezetting

Bij het kerndepartement als geheel zien we uitbreidingen voor de uitwerking van het coalitieakkoord en de invulling van de uitkomsten van de parlementaire enquête naar de kinderopvangtoeslag. Er is een specifieke uitbreiding bij de Nederlandse Arbeidsinspectie voor het versterken van de handhavingsketen in het licht van het Inspectie Control Framework.

Bij de RSO is er een uitbreiding door de toename van de dienstverlening zowel aan bestaande als nieuwe opdrachtgevers.