Omschrijving | Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 473.679 | 1.586 | 475.265 | 6.941 | 482.206 | 14.914 | 15.291 | 7.110 | 5.849 |
Uitgaven | 473.679 | 6.600 | 480.279 | 6.011 | 486.290 | 15.059 | 15.405 | 7.745 | 6.126 |
Personele uitgaven | |||||||||
waarvan eigen personeel | 374.463 | 6.600 | 381.063 | ‒ 3.832 | 377.231 | 10.361 | 11.523 | 3.295 | 2.004 |
waarvan externe inhuur | 6.450 | 0 | 6.450 | 3.023 | 9.473 | 50 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige personele uitgaven | 2.120 | 0 | 2.120 | ‒ 200 | 1.920 | ‒ 200 | ‒ 700 | ‒ 700 | ‒ 700 |
Materiële uitgaven | |||||||||
waarvan overige materiële uitgaven | 17.588 | 0 | 17.588 | 2.556 | 20.144 | ‒ 65 | ‒ 15 | ‒ 4 | 46 |
waarvan ICT | 22.793 | 0 | 22.793 | 2.482 | 25.275 | 3.245 | 3.214 | 3.735 | 3.377 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 50.265 | 0 | 50.265 | 1.982 | 52.247 | 1.668 | 1.383 | 1.419 | 1.399 |
Ontvangsten | 79.893 | 0 | 79.893 | 1.358 | 81.251 | 1.358 | 1.358 | 1.358 | 1.358 |
Ontvangsten | |||||||||
Algemeen | 79.893 | 0 | 79.893 | 1.358 | 81.251 | 1.358 | 1.358 | 1.358 | 1.358 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 6,0 miljoen bij de uitgaven en € 6,9 miljoen bij de verplichtingen. Bij de ontvangsten tellen de mutaties op tot € 1,4 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Personele uitgaven / materiële uitgaven
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 9,7 miljoen).
2. Er zijn negenendertig overboekingen met andere departementen verwerkt op de diverse onderdelen (€ 4,7 miljoen). De grootste overboeking is de bijdrage aan de ICT-kosten van het Financieel Diensten Centrum van de vier andere deelnemende ministeries naast SZW (totaal € 2,7 miljoen).
3. Voor overlopende posten uit 2021 is via de eindejaarsmarge € 1,1 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2022.
4. Om beter aan te sluiten bij het kasritme zijn er vier kasschuiven verwerkt: drie kasschuiven op het budget van de uitvoeringskosten NOW van 2022 (- € 8,6 miljoen) naar 2023 en 2024 en een kasschuif voor de opsporingsomgeving van de Nederlandse Arbeidsinspectie van 2022 (- € 0,9 miljoen) naar 2023 tot en met 2027.
Verplichtingen Apparaat kerndepartement
Voor de opsporingsomgeving van de Nederlandse Arbeidsinspectie is alleen een schuif op het kasbudget noodzakelijk en niet op de verplichtingen. Hierdoor zijn de verplichtingenmutaties in totaal € 0,9 miljoen hoger dan de uitgavenmutaties.
Ontvangsten
1. De kosten van de contract- en locatiemanagers voor de schoonmaak zijn met ingang van 2022 verwerkt in de tarieven van RSO. Dit leidt tot hogere ontvangsten (€ 1,4 miljoen).