Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties 2e supp Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 475.265 | 482.206 | 22.000 | 15.018 | 519.224 |
Uitgaven | 480.279 | 486.290 | 22.000 | ‒ 1.503 | 506.787 |
Personele uitgaven | |||||
eigen personeel | 381.063 | 377.231 | 8.340 | ‒ 13.320 | 372.251 |
externe inhuur | 6.450 | 9.473 | 9.553 | 17.083 | 36.109 |
overige personele uitgaven | 2.120 | 1.920 | 0 | ‒ 220 | 1.700 |
Materiële uitgaven | |||||
overige materiële uitgaven | 17.588 | 20.144 | 1.035 | ‒ 3.319 | 17.860 |
ICT | 22.793 | 25.275 | ‒ 2.095 | ‒ 3.819 | 19.361 |
bijdrage aan SSO's | 50.265 | 52.247 | 5.167 | 2.092 | 59.506 |
Ontvangsten | 79.893 | 81.251 | ‒ 5.602 | ‒ 1.979 | 73.670 |
Ontvangsten | |||||
Algemeen | 79.893 | 81.251 | ‒ 5.602 | ‒ 1.979 | 73.670 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 20,5 miljoen. Hiervan is € 22,0 miljoen verwerkt in de Miljoenennota. Een bedrag van ‒ € 1,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de totale mutatie ‒ € 7,6 miljoen. Hiervan is € -5,6 miljoen verwerkt in de Miljoenennota. Een bedrag van ‒ € 2,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de overige mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht. Vanwege de neutrale herschikkingen tussen de diverse posten van dit artikel, worden de mutaties op het artikel als geheel toegelicht:
Uitgaven
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen tussen artikelen op de SZW-begroting (€ 10,2 miljoen).
2. Op basis van de huidige inzichten wordt er een onderuitputting van in totaal € 9,4 miljoen verwacht. De onderuitputting wordt onder andere veroorzaakt door lagere uitgaven voor automatisering bij NLA. Verder is er door openstaande vacatures minder budget uitgegeven voor personeel.
3. Er zijn in totaal 18 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (- € 1,3 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als bijdrage in de kosten van de veiligheidsregio's voor noodopvang (- € 1,0 miljoen).
4. Bij RSO wordt een onderuitputting verwacht van € 1,9 miljoen, onder andere doordat de formatie niet geheel wordt gevuld als gevolg van corona en met het oog op hybride werken. Dit is tevens verwerkt in de tarieven waardoor de ontvangsten meedalen met de uitgaven, zie ontvangstennummer 1.
5. De interne uitvoeringskosten van de subsidies vallen in 2022 lager uit (- € 0,1 miljoen). Dit leidt tevens tot lagere ontvangsten, zie ontvangstennummer 2.
Ontvangsten
1. Bij RSO wordt een onderuitputting verwacht van € 1,9 miljoen. Dit is verwerkt in de tarieven waardoor de ontvangsten meedalen met uitgaven, zie uitgavennummer 4.
2. Omdat de uitgaven behorende bij de uitvoering van subsidies zijn gekoppeld aan de ontvangsten leidt een mutatie in de uitgaven tot een zelfde mutatie bij de ontvangsten, zie uitgavennummer 5. (- € 0,1 miljoen)
Verplichtingen
Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 16,5 miljoen heeft betrekking op inhuur externen. De verplichtingen wordt geboekt bij het aangaan van de contracten in 2022, terwijl de betalingen mede plaatsvinden in de jaren 2023 en verder.