3.1. Algemene doelstelling
Kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, krijgen zorg en worden, indien nodig, in bescherming genomen, zodat zij veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers.
3.2. Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore wet | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2011 | Mutaties 2012 | Mutaties 2013 | Mutaties 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | ||||||
Verplichtingen | 1.801.884 | 0 | 84.845 | 1.886.729 | – 2.993 | – 21.281 | – 136.194 | – 21.019 | |
Uitgaven | 1.808.123 | 0 | 97.062 | 1.905.185 | 669 | – 16.135 | – 15.742 | – 21.019 | |
Programma-uitgaven | 1.808.123 | 0 | 97.062 | 1.905.185 | 669 | – 16.135 | – 15.742 | – 21.019 | |
1. | Tijdig effectieve hulp bij een zorgaanbieder | 1.373.578 | 0 | 95.319 | 1.468.897 | 11.676 | 3.296 | 3.864 | 3.944 |
2. | Snelle inzet van de meest adequate dwangmiddelen | 425.245 | 0 | – 2.857 | 422.388 | – 11.007 | – 19.431 | – 19.606 | – 24.963 |
3. | Campussen | 9.300 | 0 | 4.600 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 12.698 | 0 | 595 | 13.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.3. Operationele doelstellingen
Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1. Tijdig effectieve hulp bij een zorgaanbieder;
2. Snelle inzet van de meest adequate dwangmiddelen;
3. Campussen.
3.3.1. Tijdig effectieve hulp bij een zorgaanbieder
Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000) | 1.373.578 | |
|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
1. | Stimuleringsmaatregel bouw en onderhoud jeugdzorginstellingen In het aanvullende beleidsakkoord 2009–2015 van het kabinet is een reeks van maatregelen opgenomen om de economische ontwikkeling in 2009 en 2010 te stimuleren. Daarbij zijn incidentele middelen beschikbaar gekomen voor bouw en onderhoud van jeugdzorginstellingen. Het gaat in totaal om € 80 miljoen, te verdelen over de jaren 2009 en 2010. Van dit bedrag is € 70 miljoen bestemd voor de provinciaal gefinancierde jeugdzorg en € 10 miljoen voor de gesloten jeugdzorg. In de tweede suppletoire begroting 2009 is een lijst met instellingen en maximumbedragen voor 2009 opgenomen. In deze eerste suppletore begroting 2010 volgen de bedragen voor 2010 (zie paragraaf 2.2). | 45.000 |
2. | Stimuleringsmaatregel bouw en onderhoud jeugdzorginstellingen (zie ook mutatie 1). | 10.000 |
3. | Overheveling instellingssubsidies voor het Anker voor één jaar en Overberg voor twee jaar van het ministerie van Justitie naar de «Uitvoeringseenheid Gesloten Jeugdzorg» verrekend met de vergoeding van Jeugd en Gezin aan Justitie voor de tijdelijke overgang van de twee instellingen. | 13.852 |
4. | Betreft uitkeren prijsbijstelling tranche 2009 van artikel 99. | 3.254 |
5. | In 2009 is met het Interprovinciaal overleg (IPO) een nieuw afsprakenkader gemaakt voor 2010 en 2011 hetgeen heeft geleid tot een eenmalige verhoging. | 20.000 |
6. | Overige mutaties | 3.213 |
Stand 1e suppletore begroting | 1.468.897 | |
3.3.2. Snelle inzet van de meest adequate dwangmiddelen
Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000) | 425.245 | |
|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
1. | De groei van de instroom in jeugdbescherming lijkt in 2009 afgezwakt te zijn. Op basis van de realisaties 2009 zijn voor de nieuwe raming de volgende groeipercentages gehanteerd: 2010 +3 %, 2011 +2 %, 2012 +1 %, 2013 e.v. +1 %. Daarnaast is de raming aangepast voor vertraging van de voorziene versnelling van de doorlooptijden. | – 5.800 |
2. | Betreft uitkeren prijsbijstelling tranche 2009 van artikel 99. | 1.443 |
3. | Overige mutaties | 1.500 |
Stand 1e suppletore begroting | 422.388 | |
3.3.3. Campussen
Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000) | 9.300 | |
|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
1. | Verlenging pilot campussen | 4.000 |
2. | Voor het Internaat voor Veiligheid en Vakmanschap (IVV) stond in 2009 € 0,5 miljoen gereserveerd die niet tot besteding is gekomen. Jeugd en Gezin stelt voor deze middelen over te hevelen naar 2010, zodat in 2010 € 5,5 miljoen voor het IVV beschikbaar is1. | 500 |
3. | Overige mutaties | 100 |
Stand 1e suppletore begroting | 13.900 | |
3.4. Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000) | 12.698 | |
|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
1. | Overige mutaties | 595 |
Stand 1e suppletore begroting | 13.293 | |