| 13 Spoorwegen | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties 3e suppletoire begroting | Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3 en 4) | |
| Verplichtingen | 2.018.957 | 2.496.296 | 1.751.129 | – 115.246 | 1.635.883 |
| Uitgaven | 2.397.939 | 2.390.672 | 2.252.017 | – 10.796 | 2.241.221 |
| 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 1.264.028 | 1.293.995 | 1.316.364 | – 11.843 | 1.304.521 |
| 13.03 Aanleg | 980.114 | 930.771 | 783.205 | 1.639 | 784.844 |
| 13.03.01 Real.progr.personenvervoer | 810.223 | 790.601 | 706.355 | 3.847 | 710.202 |
| 13.03.02 Real.progr.goederenvervoer | 89.525 | 82.622 | 51.622 | – 1 | 51.621 |
| 13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer | 69.357 | 49.233 | 19.402 | – 2.095 | 17.307 |
| 13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer | 11.009 | 8.315 | 5.826 | – 112 | 5.714 |
| 13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS | 145.588 | 157.716 | 135.870 | – 591 | 135.279 |
| 13.07 Rente en aflossing | 16.597 | 16.578 | 16.578 | – 1 | 16.577 |
| 13.08 Investeringsruimte | – 8.388 | – 8.388 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09 Ontvangsten | 65.249 | 136.113 | 120.590 | – 2.624 | 117.966 |
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Ten laste van dit artikelonderdeel is € 11,8 mln. minder betaald dan bij Najaarsnota was voorzien. De verklaring hiervoor is:
-
a) De realisatie in 2014 is € 12,6 mln. lager dan bij Najaarsnota was voorzien. Dit wordt veroorzaakt met name doordat een bedrag van € 7 mln. vervangingsinvesteringen eerst in 2015 gerealiseerd. Daarnaast heeft € 4 mln. betrekking op nog niet verrekende gebruiksvergoeding HSA (HSL-Zuid) in 2014. In 2015 zal de definitieve verrekening over 2009–2014 plaatsvinden.
-
b) Ter financiering van lopende verplichtingen met betrekking tot het Actieplan spoor op de begroting van Hoofdstuk XII, zijn eerder gelden vanuit het Infrastructuurfonds overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Met deze mutatie wordt het begrotingsbedrag 2014 dat niet is gerealiseerd (€ 0,8 mln.) (tijdelijk) teruggeven aan het Infrastructuurfonds.
13.03 Aanleg
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer
| Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten nationaal | |||||||
| Benutten | |||||||
| ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum 1) | 1 | 1 | 19 | 19 | 2012/2013/2014 | 2012/2013/2014 | |
| Geluidsanering Spoorwegen | 3 | 3 | 626 | 626 | divers | divers | |
| Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 4 | 4 | 29 | 29 | divers | divers | |
| Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
| PHS DSSU (inclusief voorinvestering) | 57 | 57 | 285 | 285 | 2015 | 2015 | |
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Kleine stations | 3 | 3 | 78 | 78 | divers | divers | |
| Overige projecten/programma's /lijndelen etc. | |||||||
| AKI-plan en veiligheidsknelpunten | 14 | 14 | 395 | 395 | divers | divers | |
| Fietsparkeren bij stations | 12 | 12 | 221 | 221 | divers | divers | |
| Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 7 | 7 | 43 | 46 | divers | divers | |
| Ontsnippering | 1 | 1 | 81 | 81 | divers | divers | |
| Programma Kleine Functiewijzigingen | 29 | 29 | 540 | 540 | divers | divers | |
| Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten | 51 | 51 | 308 | 308 | divers | divers | |
| Reistijdverbetering | 6 | 6 | 15 | 15 | 2014 | 2014 | |
| Toegankelijkheid stations | 42 | 42 | 503 | 503 | divers | divers | |
| Kleine projecten personenvervoer | 0 | 0 | 14 | 14 | divers | divers | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| Amsterdam-Almere-Lelystad | |||||||
| OV SAAL korte termijn | 134 | 134 | 776 | 776 | 2016 | 2016 | |
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Amsterdam CS, Cuypershal | 2 | 3 | 26 | 26 | 2014/2016 | 2014/2016 | |
| Amsterdam CS, Fietsenstalling | 1 | 1 | 35 | 35 | 2013/2018 | 2013/2018 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) | 10 | 10 | 188 | 188 | divers | divers | |
| Projecten Utrecht | |||||||
| Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) | 52 | 52 | 953 | 956 | 2005 e.v. | 2005 e.v. | |
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 79 | 79 | 346 | 346 | 2016 | 2016 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven | 8 | 8 | 32 | 32 | 2013/2015 | 2013/2015 | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||||
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Den Haag CS (t.b.v. NSP) | 6 | 6 | 123 | 123 | 2014 | 2014 | |
| Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP) | 20 | 20 | 275 | 275 | 2013 | 2013 | |
| Den Haag CS perronsporen 11 en 12 | 3 | 3 | 38 | 38 | 2018 | 2018 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 77 | 77 | 553 | 553 | 2015/2017 | 2015/2017 | |
| Projecten Brabant | |||||||
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Breda Centraal (t.b.v. NSP) | 26 | 26 | 75 | 75 | 2016/2017 | 2016/2017 | |
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Utrecht-Arnhem-Zevenaar | |||||||
| Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) | 11 | 11 | 108 | 108 | 2011/2015 | 2011/2015 | |
| Traject Oost uitv. convenant DMB | 17 | 17 | 239 | 247 | 2020 | 2020 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Regionale lijnen Gelderland | 1 | 1 | 14 | 14 | divers | divers | |
| Projecten Noord Nederland | |||||||
| Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden | 5 | 5 | 11 | 11 | |||
| Sporendriehoek Noord-Nederland | 5 | 5 | 134 | 134 | divers | divers | |
| Totaal ProRail projecten | 687 | 688 | 7.083 | 7.097 | |||
| Overige (niet ProRail) projecten | |||||||
| Afdekking risico's spoorprogramma's | 0 | 0 | 29 | 29 | n.v.t. | n.v.t. | |
| Intensivering Spoor in steden (I) | 13 | 8 | 244 | 246 | |||
| Spoorzone Ede | 9 | 9 | 42 | 42 | |||
| Afronding | 1 | 1 | |||||
| Programma Realisatie (IF 13.03.01) | 710 | 706 | 7.398 | 7.414 | |||
| Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 710 | 706 | 7.398 | 7.414 | |||
| Overprogrammering (-) | 0 | ||||||
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer
| Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| ProRail Projecten | |||||||
| Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05 | – 3 | – 3 | – 33 | – 33 | |||
| Projecten nationaal | |||||||
| PAGE risico reductie | 0 | 0 | 18 | 18 | divers | divers | |
| Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 24 | 24 | 170 | 170 | 2013e.v. | 2013e.v. | |
| Aslasten Cluster III realisatie | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 8 | 8 | 154 | 154 | divers | divers | |
| Projecten Zuidwestelijke delta | |||||||
| Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 1 | 1 | 27 | 27 | 2014/2016 | 2014/2016 | |
| Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 21 | 21 | 217 | 217 | 2014 e.v. | 2014 e.v. | |
| Overige projecten | |||||||
| Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 0 | 4 | 4 | divers | divers | |
| Afrondingen | 1 | 1 | |||||
| Totaal ProRail Projecten | 52 | 52 | 558 | 558 | |||
| Overige (niet ProRail) Projecten | |||||||
| Programma Realisatie (IF 13.03.02) | 52 | 52 | 558 | 558 | |||
| Budget Realisatie (IF 13.03.02) | 52 | 51 | 558 | 558 | |||
| Overprogrammering (-) | 0 | – 1 | |||||
13.03.04 Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer
| Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04) | Budget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01 | 0 | 0 | nvt | nvt | |
| Projecten Nationaal | |||||
| Kleine projecten Personenvervoer | 5 | 5 | nvt | nvt | |
| Reservering opbouw compensatie NS | 157 | 157 | nvt | nvt | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| Adam Zuidas station (NSP) | 2026 | 2026 | |||
| Adam Zuidas WTC/4-sp | 2026 | 2026 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Quick scan decentraal spoor Gelderland | 19 | 19 | 2011–2016 | 2011–2017 | |
| Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland | 18 | 25 | 2015–2018 | 2015–2019 | 1) |
| Zwolle – Herfte 1) | 189 | 189 | |||
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Grensoverschr. Spoorvervoer | 28 | 29 | div. | div. | |
| Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA)) | 85 | 90 | div. | div. | |
| Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2 | 43 | 43 | 2014–2018 | 2014–2018 | |
| Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS) | 1.320 | 1.320 | div. | div. | |
| Reservering Businesscase NSP | 12 | 12 | nvt | nvt | |
| Landelijk verbeterprogramma overwegen | 202 | 202 | div. | div. | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad | 448 | 448 | 2021/2022 | 2021/2022 | |
| Bestemd | 164 | 164 | |||
| Projecten in voorbereding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Totaal planuitwerkingsprogramma | 2.690 | 2.703 | 2) | ||
| Begroting (IF 13.03.04) | 2.690 | 2.703 | |||
-
1. Het projectbudget Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland is verlaagd met € 7,5 mln in verband met de overboeking daarvan naar de BDU
-
2. Ad 2 Het projectbudget Beter benutten decentraal spoor (fase 2 (NMcA)) is verlaagd met € 5 mln. in verband met de overboeking daarvan naar de BDU.
13.03.05 Verkenningen en planuitwerkingen goederenvervoer
| Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05) | Budget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02 | 17 | 17 | |||
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Aslastencluster III | 0 | nvt | nvt | ||
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| Kleine project Goed | 17 | 17 | nvt | nvt | |
| Calandbrug | 157 | 157 | 2019 | 2019 | |
| Bestemd | 1 | 1 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde Risico's | |||||
| Totaal planuitwerkingsprogramma | 192 | 192 | |||
| Begroting (IF 13.03.05) | 192 | 192 | |||
13.04 Geïntegreerde contractvormen
| Kasbudget 2014 | Oplevering | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2014 | Realisatie | Verschil | Begroting 2014 | Huidig | ||
| Projecten nationaal | ||||||
| Infraprovider HSL-Zuid | 2007 | 2007 | ||||
| Reguliere beschikbaarheidsvergoeding | 147 | 148 | 1 | |||
| Rente- en belastingaanpassingen | – 1 | – 19 | – 18 | |||
| Wijzigingsopdrachten en afrekeningen | 6 | 6 | ||||
| Totaal | 146 | 135 | – 11 | |||
| Begroting IF13.04 | 146 | 135 | – 11 | |||
Verplichtingen
Er zijn minder verplichtingen in 2014 aangegaan dan was voorzien dit betreft met name:
| Rente en aflossing, verplichtingenschuif naar 2015-02-25 | € 32 mln. |
| Beheer, onderhoud en vervanging | € 29 mln. |
| Subsidieaanvragen Drechtsteden, Zwolle-Herfte, Ermelo (LVO) pas in 2015 zullen worden afgehandeld. | € 49 mln. |