Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerp-begroting 2019 (1) | Mutaties via NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4) | Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4) | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 589.734 | 0 | 589.734 | ‒ 125.475 | 464.259 | 48.062 | 49.071 | 53.190 | 53.077 | ||
Waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | ‒ 125.510 | ‒ 125.510 | ||||||
Uitgaven | 967.703 | 0 | 967.703 | 35 | 967.738 | 48.062 | 49.071 | 53.190 | 53.077 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 93,0% | 93,0% | 97,7% | ||||||||
Bekostiging | 832.394 | 0 | 832.394 | ‒ 1.552 | 830.842 | 25.132 | 47.709 | 50.881 | 50.771 | ||
– | Culturele basisinfrastructuur | 445.012 | 0 | 445.012 | 22.850 | 467.862 | 27.869 | 49.621 | 49.858 | 49.748 | |
Vierjaarlijkse instellingen | 248.365 | 248.365 | 22.850 | 271.215 | 22.319 | 49.621 | 49.858 | 49.748 | |||
Vierjaarlijkse fondsen | 196.647 | 196.647 | 0 | 196.647 | 5.550 | 0 | 0 | 0 | |||
– | Erfgoedwet | 124.182 | 0 | 124.182 | 5.500 | 129.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huisvesting | 83.025 | 83.025 | 0 | 83.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Beheer en onderhoud collecties | 41.157 | 41.157 | 5.500 | 46.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
– | Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening | 48.004 | 0 | 48.004 | ‒ 48.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen | 24.534 | 24.534 | ‒ 24.534 | 0 | ‒ 942 | ‒ 942 | ‒ 942 | ‒ 942 | |||
Digitale openbare bibliotheek | 12.200 | 12.200 | ‒ 12.200 | 0 | 435 | 435 | 435 | 435 | |||
Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten | 11.270 | 11.270 | ‒ 11.270 | 0 | 507 | 507 | 507 | 507 | |||
– | Monumentenzorg | 173.119 | 173.119 | 18.102 | 191.221 | ‒ 3.038 | ‒ 2.635 | 300 | 300 | ||
– | Archieven incl. Regionale Historische Centra | 25.286 | 25.286 | 0 | 25.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Flankerend beleid huisvesting | 6.573 | 6.573 | 0 | 6.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Cultuureducatie met Kwaliteit | 10.218 | 10.218 | 0 | 10.218 | 301 | 723 | 723 | 723 | ||
Subsidies | 77.363 | 0 | 77.363 | ‒ 3.716 | 73.647 | 21.757 | 316 | 895 | 895 | ||
– | Verbreden inzet cultuur | 16.516 | 16.516 | ‒ 1.850 | 14.666 | ‒ 750 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) | 9.005 | 9.005 | 0 | 9.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Programma leesbevordering | 3.350 | 3.350 | 0 | 3.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Creatieve Industrie | 7.475 | 7.475 | ‒ 5.523 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Monumentenzorg | 0 | 0 | 3.516 | 3.516 | 138 | 135 | 0 | 0 | ||
– | Erfgoed en ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Erfgoed en fysieke leefomgeving | 3.000 | 3.000 | 230 | 3.230 | 0 | |||||
– | Specifiek cultuurbeleid | 38.017 | 38.017 | ‒ 89 | 37.928 | 22.369 | 181 | 895 | 895 | ||
Opdrachten | 14.516 | 0 | 14.516 | 3.400 | 17.916 | ‒ 376 | ‒ 69 | 299 | 292 | ||
– | Beleidsonderzoek evaluaties en kennisbasis | 2.101 | 2.101 | ‒ 227 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Monumentenzorg | 3.717 | 3.717 | 4.610 | 8.327 | ‒ 300 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Archeologie | 4.893 | 4.893 | 874 | 5.767 | ‒ 388 | ‒ 388 | 0 | 0 | ||
– | Erfgoed en ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Erfgoed en fysieke leefomgeving | 2.500 | 2.500 | ‒ 2.055 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Overige opdrachten | 1.305 | 1.305 | 198 | 1.503 | 312 | 319 | 299 | 292 | ||
Bijdrage aan agentschappen | 40.646 | 0 | 40.646 | 1.838 | 42.484 | 1.484 | 1.050 | 1.050 | 1.054 | ||
– | Nationaal Archief | 26.981 | 26.981 | 803 | 27.784 | 476 | 782 | 782 | 786 | ||
– | Nationaal Archief Programma | 13.665 | 13.665 | 1.035 | 14.700 | 1.008 | 268 | 268 | 268 | ||
Bijdrage aan (inter)organisaties | 2.784 | 0 | 2.784 | 65 | 2.849 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
– | Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 2.784 | 2.784 | 65 | 2.849 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Ontvangsten | 494 | 0 | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 125,5 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt vooral veroorzaakt door een verlaging van de garantieverplichtingen. De belangrijkste oorzaak zijn de garanties in het kader van de indemniteitsregeling; er zijn voor € 129 miljoen meer garanties vervallen dan verleend in het eerste kwartaal van 2019.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de culturele basisinfrastructuur groeit vanaf 2019 met ongeveer € 23 miljoen, als gevolg van de toevoeging van middelen voor loon- en prijsbijstelling. Vanaf 2021 stijgt de groei per saldo naar bijna € 50 miljoen. Dat komt vooral doordat vanaf 2021, als de volgende vierjaarlijkse periode van de culturele basisinfrastructuur start, middelen uit het Regeerakkoord aan dit budget worden toegevoegd (jaarlijks circa € 28 miljoen).
Het budget voor de Erfgoedwet wordt met € 5,5 miljoen verhoogd voor een uitgave via de Erfgoedwet aan Het Nieuwe Instituut, die eerder was geraamd op het instrument subsidies en nu wordt overgeboekt.
Het budget voor de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening wordt op dit begrotingsartikel met € 48 miljoen verlaagd. De middelen zijn bestemd voor de Koninklijke Bibliotheek (KB) en worden overgeboekt naar begrotingsartikel 16 (Onderzoek en Wetenschapsbeleid), omdat de KB via dat begrotingsartikel wordt gesubsidieerd.
Het budget voor monumentenzorg wordt per saldo met ruim € 18 miljoen verhoogd. Dit saldo bestaat uit de toevoeging van Regeerakkoordmiddelen voor grote monumenten (€ 35,6 miljoen) en diverse overboekingen aan het Gemeentefonds (voor de ontwikkeling van kerkenvisies), aan het Provinciefonds (voor monumenten in het aardbevingsgebied en voor Schokland) en aan het opdrachten- en subsidiebudget van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Subsidies
Het budget voor creatieve industrie wordt verlaagd met € 5,5 miljoen als gevolg van een overboeking naar het financiële instrument bekostiging (zie ook toelichting bij bekostiging).