Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | |||||
Verplichtingen: | 26.057 | 0 | 26.057 | ‒ 1.323 | 24.734 | ‒ 1.269 | ‒ 2.027 | ‒ 2.831 | ‒ 1.934 |
Uitgaven: | 26.057 | 0 | 26.057 | ‒ 1.323 | 24.734 | ‒ 1.269 | ‒ 2.027 | ‒ 2.831 | ‒ 1.934 |
Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | |||||||
Inkomensoverdrachten | 26.057 | 0 | 26.057 | ‒ 1.323 | 24.734 | ‒ 1.269 | ‒ 2.027 | ‒ 2.831 | ‒ 1.934 |
Overbruggingsregeling AOW (OBR) | 5.095 | 0 | 5.095 | ‒ 1.658 | 3.437 | ‒ 2.075 | ‒ 2.889 | ‒ 3.723 | ‒ 2.857 |
AOV incl. tegemoetkoming (Caribisch Nederland) | 20.962 | 0 | 20.962 | 335 | 21.297 | 806 | 862 | 892 | 923 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 1,3 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: overbruggingsregeling AOW
1. De raming van de uitkeringslasten OBR is neerwaarts bijgesteld op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de SVB over 2018. De instroom in 2018 viel lager uit dan verwacht. De lagere instroom in 2018 geeft aanleiding om de instroom voor toekomstige jaren naar beneden bij te stellen. Voor 2019 leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van de raming met -/- € 1,7 miljoen.
Bij het opstellen van de Begroting 2019 is rekening gehouden met een hogere instroom, omdat, naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, voortaan ook personen met een lijfrente-uitkering (bedoeld als vroegpensioen) onder de doelgroep van de OBR vallen. Een mogelijke verklaring is dat de instroom van deze nieuwe groep lager is dan verwacht.
Inkomensoverdrachten: AOV inclusief tegemoetkoming Caribisch Nederland (CN)
1. Het volume in de raming van de AOV inclusief tegemoetkoming CN is op basis van uitvoeringsinformatie licht opwaarts bijgesteld, wat voor 2019 leidt tot een mutatie van € 0,3 miljoen.
Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | |||||
Verplichtingen: | 39.603.831 | 0 | 39.603.831 | ‒ 153.355 | 39.450.476 | ‒ 212.131 | ‒ 442.406 | ‒ 591.968 | ‒ 856.428 |
Uitgaven: | 39.603.831 | 0 | 39.603.831 | ‒ 153.355 | 39.450.476 | ‒ 212.131 | ‒ 442.406 | ‒ 591.968 | ‒ 856.428 |
Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | |||||||
Inkomensoverdrachten | 38.250.385 | 0 | 38.250.385 | ‒ 90.009 | 38.160.376 | ‒ 68.118 | ‒ 108.801 | ‒ 144.458 | ‒ 151.714 |
AOW uitkeringslasten | 37.313.296 | 0 | 37.313.296 | ‒ 88.272 | 37.225.024 | ‒ 66.597 | ‒ 106.249 | ‒ 141.145 | ‒ 148.857 |
Inkomensondersteuning AOW (IOAOW) | 937.089 | 0 | 937.089 | ‒ 1.737 | 935.352 | ‒ 1.521 | ‒ 2.552 | ‒ 3.313 | ‒ 2.857 |
Inkomensoverdrachten nominaal | 1.353.446 | 0 | 1.353.446 | ‒ 63.346 | 1.290.100 | ‒ 144.013 | ‒ 333.605 | ‒ 447.510 | ‒ 704.714 |
AOW uitkering nominaal | 1.342.410 | 0 | 1.342.410 | ‒ 63.328 | 1.279.082 | ‒ 143.974 | ‒ 333.546 | ‒ 447.455 | ‒ 704.722 |
Inkomensondersteuning AOW (IOAOW) nom | 11.036 | 0 | 11.036 | ‒ 18 | 11.018 | ‒ 39 | ‒ 59 | ‒ 55 | 8 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 153,4 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: AOW uitkeringslasten
1. De raming van de uitkeringslasten AOW is neerwaarts bijgesteld met -/- € 88,3 miljoen. De ramingsbijstelling van de AOW wordt vooral verklaard door een lager aantal AOW'ers, wat voornamelijk samenhangt met de nieuwe CBS-bevolkingsprognose. Het aantal AOW'ers viel in 2018 lager uit dan verwacht, doordat de sterfte hoger uitviel dan het CBS verwachtte. Dit werkt meerjarig door doordat het verwachte aantal AOW'ers ook in latere jaren lager uitkomt dan ten tijde van de Begroting 2019 werd geraamd. Voor 2019 leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van -/- € 87,3 miljoen. Daarnaast treedt er door de continuering van de Business Case Intensivering Toezicht (BCIT) een besparing op van -/- € 1 miljoen in 2019, zie hiervoor ook artikel 11.
Inkomensoverdrachten: inkomensondersteuning AOW (IOAOW)
1. De ramingsbijstelling van de IOAOW wordt vooral verklaard door een lager aantal AOW'ers, wat voornamelijk samenhangt met de nieuwe CBS-bevolkingsprognose. Voor 2019 leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van -/- € 1,7 miljoen.
Inkomensoverdrachten nominaal
1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal -/- € 63,3 miljoen.