Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen: | 59.323 | 60.795 | 75 | 5.133 | 66.003 |
Uitgaven: | 59.323 | 60.795 | 75 | ‒ 3.540 | 57.330 |
Waarvan juridisch verplicht | 82% | 93% | |||
1.1 Bestuur en regio | 12.772 | 13.128 | ‒ 264 | ‒ 1.227 | 11.637 |
Subsidies | 5.411 | 5.490 | 106 | ‒ 4 | 5.592 |
Bestuur en regio | 2.073 | 2.152 | 30 | ‒ 4 | 2.178 |
Oorlogsgravenstichting (OGS) | 3.338 | 3.338 | 76 | 0 | 3.414 |
Opdrachten | 5.161 | 4.435 | ‒ 1.143 | ‒ 1.295 | 1.997 |
Bestuur en regio | 5.161 | 4.410 | ‒ 1.118 | ‒ 1.295 | 1.997 |
Communicatie, kennisdeling en onderzoek | 0 | 25 | ‒ 25 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 2.200 | 3.168 | 773 | 72 | 4.013 |
Diverse bijdragen | 2.200 | 3.168 | 773 | 72 | 4.013 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
Bijdragen internationaal | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
1.2 Democratie | 46.551 | 47.667 | 339 | ‒ 2.313 | 45.693 |
Subsidies | 26.356 | 29.494 | 1.426 | ‒ 1.095 | 29.825 |
Verbinding inwoner en overheid | 500 | 3.330 | 7 | 458 | 3.795 |
Toerusting en ondersteuning Politieke Ambtsdragers | 3.059 | 2.524 | 412 | ‒ 735 | 2.201 |
Weerbaar bestuur | 464 | 579 | 510 | ‒ 324 | 765 |
Politieke partijen | 17.820 | 17.543 | 391 | ‒ 414 | 17.520 |
ProDemos | 4.403 | 5.243 | 103 | ‒ 80 | 5.266 |
Comité 4/5 mei | 110 | 110 | 3 | 0 | 113 |
Stichting Thorbeckeleerstoel | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 |
Opdrachten | 12.346 | 8.177 | ‒ 1.813 | ‒ 2.238 | 4.126 |
Verbinding inwoner en overheid | 10.462 | 3.808 | 583 | ‒ 2.014 | 2.377 |
Toerusting en ondersteuning Politieke Ambtsdragers | 1.123 | 1.583 | ‒ 975 | ‒ 190 | 418 |
Weerbaar bestuur | 761 | 2.786 | ‒ 1.421 | ‒ 34 | 1.331 |
Inkomensoverdrachten | 7.782 | 7.782 | 0 | ‒ 1.424 | 6.358 |
Toerusting en ondersteuning Politieke Ambtsdragers | 7.782 | 7.782 | 0 | ‒ 1.424 | 6.358 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 420 | 650 | 1.821 | 2.891 |
Diverse bijdragen | 0 | 420 | 650 | 1.821 | 2.891 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 397 | 397 |
Verkiezingen | 0 | 0 | 0 | 397 | 397 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 67 | 167 | 76 | 0 | 243 |
Bijdragen internationaal | 67 | 167 | 76 | 0 | 243 |
Bijdragen aan agentschappen | 0 | 1.627 | 0 | 226 | 1.853 |
Dienst Publiek en Communicatie | 0 | 1.627 | 0 | 226 | 1.853 |
Ontvangsten | 21.965 | 21.965 | 0 | ‒ 455 | 21.510 |
Toelichting
Mutaties Miljoenennota
Experiment centrale stemopneming
Gemeenten die deelnamen aan het experiment centrale stemopneming bij de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen in maart 2019 en/of bij de verkiezing van het Europees Parlement in mei 2019 ontvangen voor de hogere kosten per verkiezing een bijdrage via het gemeentefonds.
Software verkiezingen
Voor de volgende verkiezingen (herindelingsverkiezingen 2020/Tweede Kamerverkiezing 2021) wordt een nieuwe versie gemaakt van de programmatuur die gebruikt wordt om de uitslag te berekenen. Daarvoor heeft binnen de begroting van het Ministerie van BZK (VII) een reallocatie plaatsgevonden.
Kiezers in het buitenland
De gemeente Den Haag ontvangt via het gemeentefonds een bijdrage ten behoeve van de permanente registratie voor kiezers in het buitenland en de organisatie van verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en leden van het Europees parlement voor de kiezers in het buitenland.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019
1.1 Bestuur en regio
Opdrachten
Bestuur en regio
Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder een overboeking naar het gemeentefonds voor de ondersteuning van de activiteiten voor het Programma Sociaal Domein en een bijdrage voor een MKBA/ Effectmeting voor Lelystad Next Level. Daarnaast wordt technisch herschikt om de waterschappen te compenseren voor de teveel betaalde WOZ bijdrage in 2019 en ontvangt het Kadaster een bijdrage voor het Tactisch beheer Digitale Stelsel Omgevingswet - Landelijke voorziening (TBO-LV).
1.2 Democratie
Subsidies
Verbinding inwoner en overheid
Dit betreft een reallocatie welke vooral bedoeld is ter dekking van een hoger uitgevallen subsidie aan de VNG voor het actieprogramma Democratie in Actie. De reallocatie vindt plaats vanuit de budgetten voor de subsidies politieke partijen en subsidie ProDemos. Dit is mogelijk omdat de middelen op deze budgetten dit jaar niet volledig worden uitgeput.
Weerbaar bestuur
Het Ministerie van BZK verstrekt een bijdrage aan gemeenten voor pilots integrale beveiligingsplannen. Het doel is om een brede aanpak van interne veiligheid en weerbaarheid aan te jagen. Om deze bijdrage mogelijk te maken is budget gerealloceerd vanuit de regeling subsidies toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers.
Opdrachten
Verbinding inwoner en overheid
Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder een overheveling van middelen naar de Kiesraad voor een nieuwe versie en het beheer van de programmatuur die gebruikt wordt om de verkiezingsuitslag te berekenen. Verder zijn budgetten herschikt voor verkiezingen om deze op het juiste instrument te verantwoorden, onder meer voor een bijdrage aan Caribisch Nederland voor de campagnekosten van de verkiezingen Kiescolleges en Europees Parlement.
Inkomensoverdrachten
Toerusting en ondersteuning Politieke Ambtsdragers
De middelen op dit budget worden dit jaar niet volledig uitgeput. Deze middelen worden ingezet om raadsleden in de provincie Groningen extra te ondersteuen om ontwikkelingen in het aardbevingsdossier bij te kunnen houden. De overige € 0,9 mln. is ingezet als voorsortering op de eindejaarsmarge voor prioriteiten van het kabinet.
Bijdragen ZBO's / RWT's
Diverse bijdragen
Het CBS en ICTU ontvangen een bijdrage voor de City Deal Zicht op Ondermijning.