Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Stand na Incidentele suppletoire begroting (ISB) (3) | Mutaties 2e suppletoire begroting (4) | Stand 2e suppletoire begroting (5)= (2+3+4) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
Verplichtingen | 50.173 | 35.383 | 40.383 | ‒ 3.172 | 37.975 | 75.186 | |
Waarvan garantieverplichtingen | 99% | ||||||
Uitgaven | 49.962 | 34.951 | 39.951 | ‒ 3.200 | ‒ 3.911 | 32.840 | |
Waarvan juridisch verplicht | 78% | ||||||
21.04 Duurzaamheidsinstrumentarium | 1.188 | 168 | 168 | ||||
21.04.01 Opdrachten | 1.188 | 168 | 168 | ||||
21.05 Duurzame productketens | 42.936 | 33.902 | 36.902 | ‒ 3.585 | ‒ 2.861 | 30.456 | |
21.05.01 Opdrachten | 21.003 | 16.110 | 16.110 | ‒ 4.967 | ‒ 2.203 | 8.940 | |
- Uitvoering duurzame productketens | 10.119 | 7.098 | 7.098 | ‒ 1.390 | ‒ 2.387 | 3.321 | |
- Overige opdrachten | 10.884 | 9.012 | 9.012 | ‒ 3.577 | 184 | 5.619 | |
21.05.02 Subsidies | 14.216 | 6.962 | 9.962 | 3.080 | ‒ 970 | 12.072 | |
- Subsidies duurzame productketens | 657 | 2.506 | 5.506 | 4.005 | ‒ 794 | 8.717 | |
- Chemische recycling kunststoffen | 10.000 | 4.456 | 4.456 | ‒ 925 | ‒ 176 | 3.355 | |
21.05.03 Bijdrage aan agentschappen | 7.247 | 6.801 | 6.801 | 686 | 374 | 7.861 | |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 7.247 | 6.801 | 6.801 | 686 | 374 | 7.861 | |
21.05.04 Bijdrage aan medeoverheden | 3.559 | 3.559 | ‒ 2.384 | ‒ 62 | 1.113 | ||
- Caribisch Nederland afvalbeheer | 3.559 | 3.559 | ‒ 2.384 | ‒ 62 | 1.113 | ||
21.05.06 Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 470 | 470 | 470 | 470 | |||
21.06 Natuurlijk kapitaal | 5.838 | 881 | 2.881 | 385 | ‒ 1.050 | 2.216 | |
21.06.01 Opdrachten | 5.838 | 881 | 2.881 | 385 | ‒ 1.050 | 2.216 | |
21.06.02 Subsidies | |||||||
Ontvangsten | 142 | 142 | |||||
Toelichting
Verplichtingen
Dit betreft met name een ophoging van het verplichtingenbudget met € 37,9 miljoen. De verplichtingen worden bij 1e suppletoire begroting 2020 met hezelfde bedrag verlaagd. De verplichtingen zijn nu benodigd voor de Demonstratieregeling Energie en Klimaatinnovatie (DEI+ voor Circulaire Economie) die van 1 augustus 2019 tot en met 22 september 2020 wordt opengesteld en wordt uitgevoerd door RVO (€ 42,5 miljoen). Het gaat hier om Urgenda-middelen die beschikbaar zijn gesteld door het kabinet om door middel van versnelling en opschaling de transitie naar een circulaire economie te ondersteunen en daarmee de uitstoot van CO2 te reduceren. Specifiek gaat het om de stimulering van Recycling en biobased kunststoffen en textiel en stimulering van CO2-reducerende maatregelen Circulaire Economie.
Uitgaven
21.05 Duurzame productketens
Opdrachten Duurzame productketens
De begrote uitgaven op dit artikelonderdeel zijn per saldo met € 2,2 miljoen afgenomen. Dit is met name het gevolg van overboekingen naar het Planbureau voor de Leefomgeving voor uitvoering van het werkprogramma Monitoring en Sturing ten behoeve van de transitieagenda Circulaire Economie 2019-2023 (€ 1,8 miljoen) en twee beschouwingen met betrekking tot biomassa, zoals aangekondigd in het Klimaatakkoord (€ 0,3 miljoen).
21.06 Natuurlijk kapitaal
Opdrachten Natuurlijk kapitaal
De per saldo verlaging van het opdrachtenbudget van € 1,05 miljoen is met name het gevolg van een overboeking van artikel 21 (Hoofdstuk XII) naar artikel 12 (Infrastructuurfonds) ten behoeve van een tweejarige opdracht (€ 1,0 miljoen) aan RWS voor het nemen van CO2-reducerende maatregelen via circulaire initiatieven in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Het betreft de inzet van Urgenda-middelen en het benodigde budget wordt overgeboekt naar het artikel op het Infrastructuurfonds waar de uitgaven door RWS worden verantwoord.