Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 40.424 | 51.149 | ‒ 24.049 | 12.245 | 39.345 | |
Waarvan garantieverplichtingen | 23.000 | 23.000 | ‒ 23.000 | |||
Uitgaven | 27.329 | 31.122 | ‒ 836 | ‒ 667 | 29.619 | |
Waarvan juridisch verplicht | 45% | 75% | ||||
17.01 Luchtvaart | 27.329 | 31.122 | ‒ 836 | ‒ 667 | 29.619 | |
17.01.01 Opdrachten | 19.957 | 17.544 | ‒ 878 | ‒ 3.888 | 12.778 | |
- Opdrachten Geluidsisolatie Schiphol | 5.228 | 5.228 | ‒ 3.613 | 1.615 | ||
- Opdrachten Caribisch Nederland | 7.790 | 4.878 | 200 | ‒ 3.126 | 1.952 | |
- Overige opdrachten | 6.939 | 7.438 | 2.535 | ‒ 762 | 9.211 | |
17.01.02 Subsidies | 4.142 | 4.052 | 98 | 4.150 | ||
- Leefbaarheidsfonds | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
- Subsidie tarieven Bonaire | 650 | 650 | 650 | |||
- Overige subsidies | 2.492 | 2.402 | 98 | 2.500 | ||
17.01.03 Bijdrage aan agentschappen | 1.654 | 3.937 | 712 | 4.649 | ||
- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 14 | 14 | 14 | |||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 430 | 213 | 213 | |||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS t.b.v. Caribisch Nederland | 1.210 | 3.710 | 712 | 4.422 | ||
17.01.04 Bijdrage aan medeoverheden | 3.955 | 2.447 | 6.402 | |||
- Bijdrage Caribisch Nederland | 3.955 | 2.447 | 6.402 | |||
17.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 1.476 | 1.476 | ‒ 25 | 1.451 | ||
- Waarvan bijdrage aan ICAO | 1.311 | 1.311 | ‒ 25 | 1.286 | ||
- Overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 165 | 165 | 165 | |||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 100 | 158 | 42 | ‒ 11 | 189 | |
Ontvangsten | 1.365 | 1.225 | 300 | ‒ 38 | 1.487 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is per saldo met € 12,2 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van:
– een ophoging van het verplichtingenbudget met € 9 miljoen. Bij 1e suppletoire begroting 2020 worden de verplichingen met hetzelfde bedrag verlaagd. De verplichtingen zijn nu nodig om verplichtingen aan te kunnen gaan voor de bijzondere uitkering in 2019 en 2020 aan Sint Eustatius voor erosiebestrijding.
– een herschikking van het verplichtingenbudget tussen artikel 18, 97, 98 ten behoeve van artikel 17 (€ 2,7 miljoen).
– een correctie op de verplichtingen voor de opdrachten Geluidsisolatie Schiphol (€ 1,7 miljoen).
– een overboeking naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de toezichtskosten op de luchtvaartsector door de Autoriteit Consument en Markt ( € 0,6 miljoen).
Uitgaven
17.01 Luchtvaart
Opdrachten
De per saldo verlaging van het opdrachtenbudget met € 3,8 miljoen is met name het gevolg van de overboeking van € 2,5 miljoen naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden voor de uitvoering van projecten voor de aanpak van erosie op Sint-Eustatius. Ook is er € 0,6 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de toezichtskosten op de luchtvaartsector door de Autoriteit Consument en Markt.
Bijdrage aan medeoverheden
Voor de uitvoering van projecten voor de aanpak van erosie op Sint-Eustatius, is € 2,5 miljoen overgeboekt van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden.