17 | Luchtvaart | StandVastgesteldeBegroting(1) | Stand 1eSuppletoireBegroting(2) | Stand 2eSuppletoireBegroting(3) | MutatiesSlotwet(4) | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 40.424 | 51.149 | 39.345 | ‒ 2.279 | 37.066 | |
Waarvan garantieverplichtingen | 23.000 | 23.000 | ||||
Uitgaven | 27.329 | 31.122 | 29.619 | ‒ 924 | 28.695 | |
17.01 Luchtvaart | 27.329 | 31.122 | 29.619 | ‒ 924 | 28.695 | |
17.01.01 Opdrachten | 19.957 | 17.544 | 12.778 | ‒ 555 | 12.223 | |
- Opdrachten Geluidsisolatie Schiphol | 5.228 | 5.228 | 1.615 | ‒ 706 | 909 | |
- Opdrachten Caribisch Nederland | 7.790 | 4.878 | 1.952 | ‒ 555 | 1.397 | |
- Overige opdrachten | 6.939 | 7.438 | 9.211 | 706 | 9.917 | |
17.01.02 Subsidies | 4.142 | 4.052 | 4.150 | ‒ 197 | 3.953 | |
- Leefbaarheidsfonds | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | |
- Subsidie tarieven Bonaire | 650 | 650 | 650 | ‒ 1 | 649 | |
- Overige subsidies | 2.492 | 2.402 | 2.500 | ‒ 196 | 2.304 | |
17.01.03 Bijdrage aan agentschappen | 1.654 | 3.937 | 4.649 | 0 | 4.649 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 430 | 213 | 213 | 0 | 213 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS t.b.v. Caribisch Nederland | 1.210 | 3.710 | 4.422 | 0 | 4.422 | |
17.01.04 Bijdrage aan medeoverheden | 3.955 | 6.402 | ‒ 46 | 6.356 | ||
- Bijdrage Caribisch Nederland | 3.955 | 6.402 | ‒ 46 | 6.356 | ||
17.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 1.476 | 1.476 | 1.451 | ‒ 196 | 1.255 | |
- Waarvan bijdrage aan ICAO | 1.311 | 1.311 | 1.286 | ‒ 166 | 1.120 | |
- Overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 165 | 165 | 165 | ‒ 30 | 135 | |
17.01.06 Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 100 | 158 | 189 | 70 | 259 | |
Ontvangsten | 1.365 | 1.225 | 1.487 | 144 | 1.631 | |
Verplichtingen
Er zijn € 2,3 miljoen minder verplichtingen aangegaan ten opzichte van de tweede suppletoire begroting. Dit is met name op het opdrachten- en subsidiebudget. Het overschot dat zich op het subsidiebudget heeft voorgedaan is het gevolg van minder aanvragen voor de regeling onderwerken graanresten (€ 0,2 miljoen). Het overschot op het opdrachtenbudget wordt voor € 0,8 miljoen veroorzaakt doordat er in 2019 geen aankopen van percelen van eigenaren met een grondpositie in het geluids- en veiligheidssloopzone Schiphol (GIS) binnen het Luchthaven indelingsbesluit hebben plaatsgevonden. Ook was er minder verplichtingenbudget benodigd dan geraamd voor Opdrachten Lelystad, Opdrachten Schiphol en Luchthavenontwikkeling en Milieu (€ 0,7 miljoen).
Uitgaven
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.
Ontvangsten
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.