Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 44.302 | 50.634 | 690 | 4.296 | 55.620 | |
Waarvan garantieverplichtingen | ||||||
Uitgaven | 46.164 | 53.261 | 690 | 3.346 | 57.297 | |
Waarvan juridisch verplicht | 86% | 93% | ||||
19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking | 46.164 | 53.261 | 690 | 3.346 | 57.297 | |
19.02.01 Opdrachten | 6.234 | 6.757 | ‒ 487 | ‒ 156 | 6.114 | |
19.02.02 Subsidies | 967 | 1.274 | ‒ 700 | ‒ 119 | 455 | |
- Interreg | 967 | 1.244 | ‒ 700 | ‒ 144 | 400 | |
- Overige subsidies | 30 | 25 | 55 | |||
19.02.03 Bijdrage aan agentschappen | 36.569 | 40.368 | 1.877 | 4.071 | 46.316 | |
- Waarvan bijdrage aan RIVM | 27.274 | 31.167 | 360 | 2.660 | 34.187 | |
- Waarvan bijdrage aan RVO | 9.090 | 8.886 | 1.495 | 1.336 | 11.717 | |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 205 | 315 | 22 | 337 | ||
- Waarvan bijdragen aan KNMI | 75 | 75 | ||||
19.02.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 2.394 | 4.862 | ‒ 450 | 4.412 | ||
Ontvangsten | 3.500 | 2.784 | 649 | 6.933 | ||
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is per saldo met € 4,3 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van opdrachtverlening aan de agentschappen RIVM en RVO voor o.a. de Omgevingswet, de Demonstratieregeling Energie- en klimaatinnovaties (DEI), het Versnellingshuis Circulaire Economie en overige opdrachten. Zie voor een nadere toelichting hieronder.
Uitgaven
19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
Bijdrage aan agentschappen
Het budget voor de bijdrage aan de agentschappen is per saldo met € 4,1 miljoen opgehoogd. Opdrachten aan RIVM en RVO worden op artikelonderdeel 19.02.03 geclusterd verantwoord.
In het kader van het uitvoeren van werkzaamheden door RIVM voor de Informatieproducten Geluid in verband met de Omgevingswet is € 1,4 miljoen overgeboekt vanuit artikel 20 naar artikel 19. Daarnaast is nog € 0,4 miljoen vanuit artikel 20 en € 0,1 miljoen vanuit artikel 21 overgeboekt naar artikel 19 voor overige opdrachten. Ook wordt er € 0,4 miljoen vanuit artikel 17 overgeboekt naar artikel 19. Tot slot wordt er € 0,2 miljoen overgeboekt vanuit het Deltafonds en € 0,1 miljoen vanuit artikel 13 naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM.
Voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de Demonstratieregeling Energie- en klimaatinnovaties (DEI) en Circulaire economie heeft RVO € 0,6 miljoen ontvangen vanuit artikel 21. Tevens ontvangt IenW € 0,6 miljoen van RVO vanuit een lagere realisatie van het voorgeschoten uitgavenbudget over 2018. Tot slot zijn vanuit artikel 21 middelen naar artikel 19 overgeboekt voor verscheidene opdrachten (€ 0,2 miljoen).