20 | Lucht en Geluid | StandVastgesteldeBegroting(1) | Stand 1eSuppletoireBegroting(2) | Stand 2eSuppletoireBegroting(3) | MutatiesSlotwet(4) | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 24.825 | 23.606 | 41.504 | ‒ 9.466 | 32.038 | |
Waarvan garantieverplichtingen | ||||||
Uitgaven | 27.603 | 26.684 | 36.517 | 345 | 36.862 | |
20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder | 27.603 | 26.684 | 36.517 | 345 | 36.862 | |
20.01.01 Opdrachten | 3.107 | 4.110 | 4.526 | 414 | 4.940 | |
- Geluid en luchtsanering | 3.107 | 3.912 | 4.356 | 409 | 4.765 | |
- Overige opdrachten | 198 | 170 | 5 | 175 | ||
20.01.03 Bijdrage aan agentschappen | 1.530 | 1.471 | 1.462 | 0 | 1.462 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.530 | 1.471 | 1.372 | 0 | 1.372 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 90 | 0 | 90 | |||
20.01.04 Bijdrage aan medeoverheden | 22.552 | 20.428 | 30.174 | ‒ 69 | 30.105 | |
- NSL | 9.746 | ‒ 107 | 9.639 | |||
- Wegverkeerlawaai | 22.552 | 20.428 | 20.428 | 38 | 20.466 | |
20.01.07 Bekostiging | 414 | 675 | 355 | 0 | 355 | |
Ontvangsten | 893 | 1.243 | 2.136 | |||
Verplichtingen
Per saldo is er een technische meevaller van € 9,5 miljoen op het verplichtingenbudget. Dit komt met name door een overboeking van het IF naar HXII á € 8,8 miljoen m.b.t. het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) die later niet benodigd bleek. De verplichtingen waren reeds eerder aangegaan. Daarnaast is er sprake van een autonome meevaller door afwikkeling van verplichtingen aangegaan in eerdere jaren waardoor ruimte is vrijgevallen (€ 0,7 miljoen).
UitgavenEr zijn geen noemenswaardige uitgavenmutaties te melden.