16 | Spoor | StandVastgesteldeBegroting(1) | Stand 1eSuppletoireBegroting(2) | Stand 2eSuppletoireBegroting(3) | MutatiesSlotwet(4) | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 11.497 | 32.631 | 32.517 | ‒ 1.803 | 30.714 | |
Waarvan garantieverplichtingen | ||||||
Uitgaven | 13.157 | 33.785 | 30.571 | 1.088 | 31.659 | |
16.01 OV en Spoor | 13.157 | 33.785 | 30.571 | 1.088 | 31.659 | |
16.01.01 Opdrachten | 5.818 | 7.051 | 4.841 | 1.112 | 5.953 | |
16.01.02 Subsidies | 4.013 | 23.014 | 21.916 | 35 | 21.951 | |
- Overige subsidies | 1.113 | 5.714 | 6.064 | 35 | 6.099 | |
- Subsidieregeling Spoorgoederenvervoer | 14.400 | 14.521 | 0 | 14.521 | ||
‒ 3e spoor Duitsland | 2.900 | 2.900 | 1.331 | 0 | 1.331 | |
16.01.03 Bijdrage aan agentschappen | 939 | 964 | 964 | 0 | 964 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 894 | 919 | 919 | 0 | 919 | |
16.01.04 Bijdrage aan medeoverheden | 2.287 | 2.656 | 2.777 | ‒ 58 | 2.719 | |
- CLU Betuweroute en HSL | 2.287 | 2.656 | 2.777 | ‒ 58 | 2.719 | |
16.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 100 | 100 | 73 | ‒ 1 | 72 | |
Ontvangsten | 750 | 750 | ‒ 501 | 249 | ||
Verplichtingen
De lagere verplichtingen (€1,8 miljoen) worden met name veroorzaakt door de lagere bijdragen in het kader van Toekomstbeeld OV (€0,6 miljoen) waardoor voor deze middelen ook geen verplichtingen aangegaan konden worden. Daarnaast zijn er diverse activiteiten doorgeschoven van 2019 naar 2020 (€1,2 miljoen), waaronder de vastlegging van de audit op beheer, onderhoud en vervanging.
Uitgaven
Door middel van een brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300 XII, nr. 85) is een overschrijding van € 1,5 miljoen aangekondigd. De uiteindelijke overschrijding op artikel 16.01 bedraagt € 1,1 miljoen. en wordt, zoals toegelicht in eerder genoemd kamerstuk, veroorzaakt door een autonome tegenvaller op het rekenmodel spoortrillingen.