Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting € 1,2 miljoen minder uitgegeven en is voor een bedrag van € 115,8 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen (- € 115,8 miljoen) hebben met name betrekking op:
– Lagere realisatie BVOV (- € 8 miljoen): De uiteindelijke realisatie op de BVOV blijkt in 2024 iets lager dan was voorzien. Het overschot vloeit conform afspraken terug naar het generale beeld.
– Negatieve bijstelling BVOV (-102,5 miljoen) Verschillende verplichtingen uit oude jaren zijn afgesloten waardoor het verplichtingebudget opnieuw vrijvalt.
– Overschot opdrachtenbudget (- € 1,6 miljoen): De verplichtingenrealisatie op het opdrachtenbudget is lager dan gebudgetteerd, omdat een aantal verplichtingen niet is doorgegaan.
– Overschot subsidiebudget (- € 1,6 miljoen): Doordat enkele subsidie-aanvragen lager waren dan vooraf geraamd is er een sprake van een overschot op het subsidiebudget.
– Verder hebben er diverse kleine mutaties plaatsgevonden waardoor het verplichtingenbudget per saldo ‒ € 2,1 miljoen verlaagd is.
Uitgaven
1 Spoor
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
2 Maatregelenpakket OVS
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
Ontvangsten
De ontvangsten zijn - € 21,1 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota. Voor - € 24,3 miljoen betreffen de ontvangsten afrekeningen van voorschotten die in het kader van de regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessie 2021 aan vervoerregio’s gemeenten en provincies zijn verstrekt. Op grond van de ingediende verantwoordingen en de verzoeken tot vaststelling van de uitkeringen, bleek een deel van de verstrekte voorschotten te moeten worden terugbetaald. Hierover zijn met de betreffende provincies en vervoersregio’s afspraken gemaakt. Eind 2024 is nog niet alles wat begroot was ontvangen van de regio. Deze ontvangsten zullen naar verwachting begin 2025 ontvangen worden. Daarnaast hebben onder andere een ontvangst voor de terugbetaling Transitievergoeding OV ter hoogte van € 2,4 miljoen en voor de uitbreiding IC Zeeland 2023 ter hoogte van € 0,4 miljoen plaatsgevonden.